Sigma Stretch Film of Europe wyspecjalizowana jest w produkcji wysokiej jakości folii stretch, stanowiącej istotny element opakowań w nowoczesnym przemyśle. Firma z siedzibą w Karczewie w Polsce, wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zaawansowanym technologiom produkcji oraz wszechstronności oferty. Sigma oferuje kompleksowe rozwiązania zabezpieczające ładunki podczas transportu, zapewniając w ten sposób nie tylko optymalizację procesów produkcyjnych, ale także zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności w logistyce. Dodatkowo, zespół ekspertów firmy zapewnia doradztwo na miejscu, co przyczynia się do lepszego dostosowania produktów do specyficznych potrzeb klientów. Misją Sigma Stretch Film of Europe jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie opakowań, korzystających z najlepszych dostępnych technologii, co przekłada się na zrównoważony rozwój i realną wartość dodaną dla klientów. Dzięki ciągłemu dążeniu do doskonałości oraz wdrażaniu innowacji, firma stanowi godnego partnera w branży opakowaniowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sigma Stretch Film OF Europe osiągnęła 320 587 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 319 642 790 zł. Pozostałe przychody to 944 939 zł.
Całkowite koszty wyniosły 317 057 647 zł.
Zysk netto wyniósł 2 585 143 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 862 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 320 587 730 zł w 2024 roku.
• 350 593 460 zł w 2023 roku.
• 96 657 301 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 861 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 585 143 zł w 2024 roku.
• 9 368 734 zł w 2023 roku.
• 1 856 328 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sigma Stretch Film OF Europe wynosi 5,58 mln zł.
EBITDA Sigma Stretch Film OF Europe wynosi 12,48 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigma Stretch Film OF Europe wynosi 278 414 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 851 429 zł a 801 469 324 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 804 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 278 414 100 zł w 2024 roku.
• 329 964 976 zł w 2023 roku.
• 125 665 277 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma Stretch Film OF Europe wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sigma Stretch Film OF Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 652 468
zł.
Koszty operacyjne Sigma Stretch Film OF Europe wyniosły 314 060 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8 217 489 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 652 468 zł w 2024 roku
• -23 579 382 zł w 2023 roku
• -5 085 184 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigma Stretch Film OF Europe wyniosła 173 323 605 zł.
a
ktywa trwałe to 85 541 965 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 781 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 173 323 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 464 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 859 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 774 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 173 323 605 zł w 2024 roku.
• 173 836 057 zł w 2023 roku.
• 165 603 753 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigma Stretch Film OF Europe wyniosły 100 859 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 173 323 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 619 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 859 105 zł w 2024 roku
• 95 487 966 zł w 2023 roku
• 93 868 068 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigma Stretch Film OF Europe wykazała przychody na poziomie 320 587 730 zł.
Organizacja zarobiła 3 177 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 592 364 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 585 143 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 197 455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 592 364 zł w 2024 roku
• 2 247 768 zł w 2023 roku
• 1 780 635 zł w 2022 roku