Organizacja Gealan polska osiągnęła 371 434 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 371 426 000 zł. Pozostałe przychody to 8000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 353 273 000 zł.
Zysk netto wyniósł 18 153 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 330 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 371 434 000 zł w 2022 roku.
• 292 590 000 zł w 2021 roku.
• 212 100 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 570 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 153 000 zł w 2022 roku.
• 24 337 000 zł w 2021 roku.
• 16 202 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gealan polska wynosi 417 244 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 010 250 zł a 928 585 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 206 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 417 244 917 zł w 2022 roku.
• 375 803 500 zł w 2021 roku.
• 288 393 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gealan polska wyniosła 162 103 000 zł.
a
ktywa trwałe to 93 641 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 462 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 103 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 129 347 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 756 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 471 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 103 000 zł w 2022 roku.
• 135 022 000 zł w 2021 roku.
• 134 572 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gealan polska wyniosły 32 756 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 103 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 867 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 756 000 zł w 2022 roku
• 23 828 000 zł w 2021 roku
• 24 992 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gealan polska wykazała przychody na poziomie 371 434 000 zł.
Organizacja zarobiła 22 616 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 463 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 153 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 426 800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 463 000 zł w 2022 roku
• 5 827 000 zł w 2021 roku
• 3 862 000 zł w 2020 roku
Organizacja Gealan polska wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gealan Fenster Systeme Gmbh
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.04.2004 jest
Gealan Fenster Systeme Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2002 do 08.04.2004
był Gealan Werk Fickenscher Gmbh Z Siedzibą W Oberkotzau (niemcy)
kontrolując 100% udziałów.