GRAHAM PACKAGING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000007899 NIP
9520008604 REGON
010863650

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
133 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
125,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-6,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
123,6 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
SULEJÓWEK
Adres
ŻELAZNA, 32
Kod pocztowy
05-071
Rejestracja
2001-04-12
Rozpoczęcie działalności
1995-01-20
Kapitał zakładowy
25000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graham Packaging Poland osiągnęła 125 458 421 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 125 246 011 zł. Pozostałe przychody to 212 410 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 131 410 079 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 6 164 068 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 396 208 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 458 421 zł w 2024 roku.
• 156 023 625 zł w 2023 roku.
• 109 336 122 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 446 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 164 068 zł w 2024 roku.
• 1 144 619 zł w 2023 roku.
• -7 614 255 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Graham Packaging Poland wynosi -6,02 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Graham Packaging Poland wynosi 209 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 43 396 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6 022 216 zł w 2024 roku.
• -190 113 zł w 2023 roku.
• -8 617 094 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 507 731 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 208 503 zł w 2024 roku.
• 6 476 181 zł w 2023 roku.
• -2 071 592 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Graham Packaging Poland wynosi 123 588 432 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 313 646 052 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 817 816 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 588 432 zł w 2024 roku.
• 153 166 760 zł w 2023 roku.
• 116 604 820 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graham Packaging Poland wynosi 1,21%. To oznacza, że firma ma szansę 1,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,21% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Graham Packaging Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Graham Packaging Poland wyniosły 131 268 227 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Graham Packaging Poland wyniosła 133 024 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 51 588 499 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 81 435 964 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 024 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 53 265 980 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 758 482 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 171 760 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 024 463 zł w 2024 roku.
• 121 818 446 zł w 2023 roku.
• 126 892 556 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Graham Packaging Poland wyniosły 79 758 482 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 024 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 947 701 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 758 482 zł w 2024 roku
• 62 388 398 zł w 2023 roku
• 68 607 126 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graham Packaging Poland wykazała przychody na poziomie 125 458 421 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -4 980 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 183 259 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 164 068 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -24% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2758 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 183 259 zł w 2024 roku
• 675 354 zł w 2023 roku
• 1 289 646 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graham Packaging Poland wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Graham Packaging Plastic Products Llc posiada 478650 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 16.03.2018 jest Graham Packaging Plastic Products Llc kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2015 do 16.03.2018 był Graham Packaging Plastic Products Inc. kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 04.12.2006 do 25.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Graham Packaging Poland Lp.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GRAHAM PACKAGING POLAND

Organizacja Numer KRS
1
DAFO PLASTICS S.A.
0000787227
2
ROTHO SP. Z O.O.
0000514710
3
GEORG UTZ SP. Z O.O.
0000135924
4
FONTE SP. Z O.O.
0000393398
5
HSV POLSKA SP. Z O.O.
0000018743
6
GIZEH DISPOFORM SP. Z O.O.
0000150498
7
WIPAK POLSKA SP. Z O.O.
0000239002
8
GREIF POLAND SP. Z O.O.
0000343477
9
FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA PAK SP. Z O.O.
0000102161
10
FABRYKA OPAKOWAŃ FOLIOWYCH ROSSOPLAST D. I R. ROSSOCHACCY
0000073077
11
AMHIL EUROPA SP. Z O.O.
0000036122
12
PODANFOL S.A.
0000320019
13
NORDFOLIEN POLSKA SP. Z O.O.
0000111269
14
FABTOM SP. Z O.O.
0000909551
15
MAUSER POLAND SP. Z O.O.
0000393052
16
KALIBRA SP. Z O.O.
0000065514
17
CROWN PACKAGING MANUFACTURING POLAND W LIKWIDACJI
0000895800
18
INTEMO S.A.
0000116423
19
FLEXOPACK POLSKA SP. Z O.O.
0000229401
20
COVERIS RYPIN SP. Z O.O.
0000309188
21
FABRYKA OPAKOWAŃ KOSMETYCZNYCH "POLLENA" S.A.
0000223978
22
VISKASE POLSKA SP. Z O.O.
0000025562
23
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO - USŁUGOWE "POLIPACK"
0000005935
24
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH "APLEX" SP. Z O.O.
0000123951
25
BEKUPLAST S.A.
0000360333
26
WILK 2 SP. Z O.O.
0000528157
27
BERRY SUPERFOS POZNAŃ SP. Z O.O.
0000116471
28
ROBINSON PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.
0000238975
29
PLAST SERVICE PACK SP. Z O.O.
0000489817
30
ERG S.A.
0000085389