SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Oferowanie paneli fotowoltaicznych i zestawów solarnych
Dostarczanie akumulatorów i inteligentnych urządzeń
Wsparcie w doborze energooszczędnych rozwiązań dla klientów
Szeroki asortyment produktów dla kamperów, łodzi i ogrodów
MADBIRCH to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w sprzedaży przenośnych źródeł zasilania oraz produktów związanych z energią odnawialną. Głównym celem MADBIRCH jest zapewnienie klientom dostępu do energii w każdych warunkach – w domu, podczas podróży czy w sytuacjach awaryjnych. Oferta firmy obejmuje różnorodne stacje zasilania, panele fotowoltaiczne, akumulatory oraz zestawy solarne, które pozwalają na samodzielne zasilanie najważniejszych urządzeń. MADBIRCH wyróżnia się na rynku szerokim asortymentem i konkurencyjnymi cenami, a także dedykowanym wsparciem dla klientów, oferującym pomoc w doborze odpowiednich produktów. Wśród popularnych kategorii dostępnych w sklepie znajdą się urządzenia dla użytkowników kamperów, łodzi oraz ogrodów. Firma stawia na jakość, a jej produkty są starannie dobrane, współpracując z uznanymi markami. Z MADBIRCH klienci zyskają pewność, że zawsze będą mieli dostęp do energii, niezależnie od okoliczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Madbirch osiągnęła 8 940 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 940 025 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 057 982 zł.
Zysk netto wyniósł 882 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 980 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 940 025 zł w 2024 roku.
• 4 154 042 zł w 2023 roku.
• 5 691 291 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 294 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 882 044 zł w 2024 roku.
• -283 338 zł w 2023 roku.
• 1 037 702 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madbirch wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA Madbirch wynosi 1,04 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madbirch wynosi 10 670 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 181 968 zł a 22 350 063 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 556 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 670 160 zł w 2024 roku.
• 3 338 884 zł w 2023 roku.
• 8 727 027 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madbirch wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Madbirch charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 389 072
zł.
Koszty operacyjne Madbirch wyniosły 7 896 318
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 691 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 389 072 zł w 2024 roku
• 357 339 zł w 2023 roku
• 106 646 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madbirch wyniosła 1 838 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 838 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 838 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 575 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 262 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 612 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 838 703 zł w 2024 roku.
• 887 145 zł w 2023 roku.
• 1 513 472 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madbirch wyniosły 262 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 838 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 262 746 zł w 2024 roku
• 127 782 zł w 2023 roku
• 470 770 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madbirch wykazała przychody na poziomie 8 940 025 zł.
Organizacja zarobiła 1 032 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 882 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 265 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 795 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 103 886 zł w 2022 roku
Organizacja Madbirch wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Neudel Matthias
posiada 99 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.