SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Oferowanie paneli fotowoltaicznych i zestawów solarnych
Dostarczanie akumulatorów i inteligentnych urządzeń
Wsparcie w doborze energooszczędnych rozwiązań dla klientów
Szeroki asortyment produktów dla kamperów, łodzi i ogrodów
MADBIRCH to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w sprzedaży przenośnych źródeł zasilania oraz produktów związanych z energią odnawialną. Głównym celem MADBIRCH jest zapewnienie klientom dostępu do energii w każdych warunkach – w domu, podczas podróży czy w sytuacjach awaryjnych. Oferta firmy obejmuje różnorodne stacje zasilania, panele fotowoltaiczne, akumulatory oraz zestawy solarne, które pozwalają na samodzielne zasilanie najważniejszych urządzeń. MADBIRCH wyróżnia się na rynku szerokim asortymentem i konkurencyjnymi cenami, a także dedykowanym wsparciem dla klientów, oferującym pomoc w doborze odpowiednich produktów. Wśród popularnych kategorii dostępnych w sklepie znajdą się urządzenia dla użytkowników kamperów, łodzi oraz ogrodów. Firma stawia na jakość, a jej produkty są starannie dobrane, współpracując z uznanymi markami. Z MADBIRCH klienci zyskają pewność, że zawsze będą mieli dostęp do energii, niezależnie od okoliczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Madbirch osiągnęła 8 940 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 940 025 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 057 982 zł.
Zysk netto wyniósł 882 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 980 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 940 025 zł w 2024 roku.
• 4 154 042 zł w 2023 roku.
• 5 691 291 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 294 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 882 044 zł w 2024 roku.
• -283 338 zł w 2023 roku.
• 1 037 702 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madbirch wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA Madbirch wynosi 1,04 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madbirch wynosi 10 670 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 181 968 zł a 22 350 063 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 556 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 670 160 zł w 2024 roku.
• 3 338 884 zł w 2023 roku.
• 8 727 027 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Madbirch wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madbirch wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Madbirch charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Madbirch wynosi 304 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 157 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 552 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 157 tys. zł a 552 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
101 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 304 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 157 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 552 tys. zł w 2024 roku.
• 266 tys. zł w 2023 roku.
• 365 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 389 072
zł.
Koszty operacyjne Madbirch wyniosły 7 896 318
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 691 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 389 072 zł w 2024 roku
• 357 339 zł w 2023 roku
• 106 646 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madbirch wyniosła 1 838 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 838 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 838 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 575 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 262 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 612 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 838 703 zł w 2024 roku.
• 887 145 zł w 2023 roku.
• 1 513 472 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madbirch wyniosły 262 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 838 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 262 746 zł w 2024 roku
• 127 782 zł w 2023 roku
• 470 770 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madbirch wykazała przychody na poziomie 8 940 025 zł.
Organizacja zarobiła 1 032 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 882 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 265 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 795 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 103 886 zł w 2022 roku
Organizacja Madbirch wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Neudel Matthias
posiada 99 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.