Organizacja Artemodo osiągnęła 4 634 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 634 815 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 274 031 zł.
Zysk netto wyniósł 360 784 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 544 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 634 815 zł w 2022 roku.
• 3 106 368 zł w 2021 roku.
• 6 194 134 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 360 784 zł w 2022 roku.
• 31 514 zł w 2021 roku.
• 393 345 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artemodo wynosi 4 902 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
369 224 zł a 11 587 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 609 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 902 238 zł w 2022 roku.
• 2 295 604 zł w 2021 roku.
• 6 072 810 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artemodo wyniosła 868 932 zł.
a
ktywa trwałe to 17 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 850 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 868 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 492 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 376 634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 868 932 zł w 2022 roku.
• 970 299 zł w 2021 roku.
• 1 822 267 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artemodo wyniosły 376 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 868 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 376 634 zł w 2022 roku
• 838 785 zł w 2021 roku
• 1 328 922 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artemodo wykazała przychody na poziomie 4 634 815 zł.
Organizacja zarobiła 396 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 682 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 360 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 894 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 682 zł w 2022 roku
• 8801 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Artemodo wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki