Modułowa struktura umożliwia dostosowanie do różnych potrzeb przedsiębiorstw.
Wsparcie w obszarze finansów, kadry, sprzedaży i produkcji.
Obsługuje zarówno małe, jak i duże organizacje.
Zapewnia ciągłe aktualizacje oraz wsparcie powdrożeniowe.
IT-GRAMZA to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań ERP, oferując system enova365. Oprogramowanie to charakteryzuje się modułową budową, co pozwala na jego pełne dopasowanie do unikalnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości czy sektora działalności. Enova365 wspiera kluczowe obszary biznesowe, takie jak finanse, księgowość, kadry i płace, handel oraz magazyn, a także zarządzanie projektami i produkcją. Dzięki zintegrowanym narzędziom, użytkownicy mają możliwość optymalizacji procesów wewnętrznych oraz automatyzacji rutynowych zadań, co przekłada się na zwiększenie efektywności działań. System cieszy się dużym uznaniem na rynku i jest wykorzystywany przez 16 000 użytkowników w Polsce, co świadczy o jego wysokiej jakości i funkcjonalności. IT-GRAMZA zapewnia także stałe wsparcie powdrożeniowe oraz możliwość dostosowania systemu do zmieniających się potrzeb firm, co jest istotnym atutem. W zależności od skali działalności, firma oferuje różne warianty systemu - srebrny, złoty i platynowy, co umożliwia elastyczne podejście do wymagań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja it-Gramza osiągnęła 587 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 582 168 zł. Pozostałe przychody to 4901 zł.
Całkowite koszty wyniosły 256 570 zł.
Zysk netto wyniósł 325 597 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 195 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 587 069 zł w 2024 roku.
• 616 275 zł w 2023 roku.
• 556 011 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 597 zł w 2024 roku.
• 189 008 zł w 2023 roku.
• 174 676 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji it-Gramza wynosi 2 218 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
524 461 zł a 4 558 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 739 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 218 230 zł w 2024 roku.
• 1 447 146 zł w 2023 roku.
• 1 207 886 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji it-Gramza wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
it-Gramza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3000
zł.
Koszty operacyjne it-Gramza wyniosły 228 599
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3000 zł w 2024 roku
• 3000 zł w 2023 roku
• 120 884 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów it-Gramza wyniosła 719 594 zł.
a
ktywa obrotowe to 719 594 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 719 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 699 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 312 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 719 594 zł w 2024 roku.
• 388 139 zł w 2023 roku.
• 218 561 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania it-Gramza wyniosły 20 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 719 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 312 zł w 2024 roku
• 14 454 zł w 2023 roku
• 33 885 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja it-Gramza wykazała przychody na poziomie 587 069 zł.
Organizacja zarobiła 358 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 871 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 871 zł w 2024 roku
• 22 019 zł w 2023 roku
• 18 124 zł w 2022 roku