Organizacja Alvenica osiągnęła 1 696 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 696 064 zł. Pozostałe przychody to 57 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 633 966 zł.
Zysk netto wyniósł 62 098 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 339 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 696 121 zł w 2022 roku.
• 1 122 244 zł w 2021 roku.
• 786 397 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 098 zł w 2022 roku.
• 1613 zł w 2021 roku.
• 2570 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alvenica wynosi 1 453 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 293 zł a 4 240 301 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 290 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 453 432 zł w 2022 roku.
• 773 471 zł w 2021 roku.
• 552 195 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alvenica wyniosła 173 276 zł.
a
ktywa trwałe to 15 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 157 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 173 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 99 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 173 276 zł w 2022 roku.
• 142 297 zł w 2021 roku.
• 75 081 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alvenica wyniosły 74 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 173 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 219 zł w 2022 roku
• 117 153 zł w 2021 roku
• 51 550 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alvenica wykazała przychody na poziomie 1 696 121 zł.
Organizacja zarobiła 69 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7239 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 098 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7239 zł w 2022 roku
• 386 zł w 2021 roku
• 342 zł w 2020 roku
Organizacja Alvenica wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kołodziej Karol
posiada 115 udziałów, które stanowią 95.8% firmy.
Największym udziałowcem od 26.09.2019 jest
Kołodziej Karol
kontrolujący 96% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.03.2018 do 26.09.2019:
• Stefańczyk Anna (33% udziałów)
• Moląg Dariusz (33% udziałów)
• Kołodziej Karol (33% udziałów)