SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. AKCJONARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE JAKO JEJ PEŁNOMOCNIK, W TYM JAKO JEJ PROKURENT.
Organizacja Ajr radczak osiągnęła 3 931 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 928 743 zł. Pozostałe przychody to 2635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 673 031 zł.
Zysk netto wyniósł 255 712 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 965 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 931 378 zł w 2023 roku.
• 2 296 276 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 712 zł w 2023 roku.
• 197 377 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ajr radczak wynosi 4 251 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
608 184 zł a 9 828 446 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 125 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 251 953 zł w 2023 roku.
• 2 759 257 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ajr radczak wyniosła 1 538 341 zł.
a
ktywa trwałe to 284 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 254 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 538 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 810 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 727 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 769 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 538 341 zł w 2023 roku.
• 1 254 078 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ajr radczak wyniosły 727 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 538 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 363 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 727 429 zł w 2023 roku
• 668 878 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ajr radczak wykazała przychody na poziomie 3 931 378 zł.
Organizacja zarobiła 317 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 690 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 690 zł w 2023 roku
• 50 907 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ajr radczak wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki