Organizacja Metalowa spółdzielnia prac osiągnęła 3 376 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 376 324 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 270 639 zł.
Zysk netto wyniósł 105 685 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 197 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 376 324 zł w 2022 roku.
• 2 654 438 zł w 2021 roku.
• 2 230 094 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 685 zł w 2022 roku.
• -13 961 zł w 2021 roku.
• -118 399 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metalowa spółdzielnia prac wynosi 3 406 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
732 513 zł a 8 440 809 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 303 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 406 135 zł w 2022 roku.
• 2 395 789 zł w 2021 roku.
• 2 119 529 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metalowa spółdzielnia prac wyniosła 1 432 989 zł.
a
ktywa trwałe to 910 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 522 229 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 435 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 979 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 456 305 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 432 989 zł w 2022 roku.
• 1 324 643 zł w 2021 roku.
• 1 213 755 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metalowa spółdzielnia prac wyniosły 456 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 432 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 456 305 zł w 2022 roku
• 489 759 zł w 2021 roku
• 370 022 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metalowa spółdzielnia prac wykazała przychody na poziomie 3 376 324 zł.
Organizacja zarobiła 105 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Metalowa spółdzielnia prac wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki