Organizacja Ecofence osiągnęła 14 523 345 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 981 849 zł. Pozostałe przychody to 2 541 496 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 860 434 zł.
Zysk netto wyniósł 121 415 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 754 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 523 345 zł w 2022 roku.
• 17 057 299 zł w 2021 roku.
• 12 773 636 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 415 zł w 2022 roku.
• 16 685 zł w 2021 roku.
• 51 115 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecofence wynosi 10 356 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
188 458 zł a 36 308 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 970 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 356 348 zł w 2022 roku.
• 11 535 671 zł w 2021 roku.
• 8 805 102 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecofence wyniosła 8 894 271 zł.
a
ktywa trwałe to 2 604 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 290 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 894 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 251 278 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 642 993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 733 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 894 271 zł w 2022 roku.
• 4 962 362 zł w 2021 roku.
• 6 412 178 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecofence wyniosły 8 642 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 894 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 677 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 642 993 zł w 2022 roku
• 4 832 499 zł w 2021 roku
• 6 299 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecofence wykazała przychody na poziomie 14 523 345 zł.
Organizacja zarobiła 155 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 326 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6865 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 326 zł w 2022 roku
• 21 038 zł w 2021 roku
• 37 011 zł w 2020 roku
Organizacja Ecofence wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kwiecień Paweł
posiada 1820 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 13.03.2020 jest
Kwiecień Paweł
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2019 do 13.03.2020
był Kwiecień Paweł
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.11.2017 do 31.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Kwiecień Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.