HYDROEXPERT BARTOSZ ROZWADOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000952899 NIP
7393964074 REGON
521202861

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
6,8 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
UL. LUBELSKA, 35E
Kod pocztowy
10-408
Rejestracja
2022-02-11
Rozpoczęcie działalności
2022-02-11
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Strona www
www.hydroexpert.supra.link
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Branże
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hydroexpert Bartosz Rozwadowski osiągnęła 2 236 290 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 231 160 zł. Pozostałe przychody to 5130 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 113 135 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 118 025 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 745 430 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 236 290 zł w 2024 roku.
• 2 684 367 zł w 2023 roku.
• 3 612 234 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 372 675 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 118 025 zł w 2024 roku.
• 1 481 590 zł w 2023 roku.
• 2 513 727 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Hydroexpert Bartosz Rozwadowski wynosi 1,23 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Hydroexpert Bartosz Rozwadowski wynosi 1,28 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Hydroexpert Bartosz Rozwadowski wynosi 6 839 354 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 876 394 zł a 15 652 350 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 267 160 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 839 354 zł w 2024 roku.
• 8 797 507 zł w 2023 roku.
• 13 981 233 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hydroexpert Bartosz Rozwadowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydroexpert Bartosz Rozwadowski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hydroexpert Bartosz Rozwadowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Hydroexpert Bartosz Rozwadowski wynosi 196 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 375 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 375 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 64 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 196 tys. zł w 2024 roku.
• 254 tys. zł w 2023 roku.
• 381 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 375 tys. zł w 2024 roku.
• 505 tys. zł w 2023 roku.
• 708 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 636 305 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Hydroexpert Bartosz Rozwadowski wyniosły 1 000 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 212 102 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 636 305 zł w 2024 roku
• 699 613 zł w 2023 roku
• 559 050 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Hydroexpert Bartosz Rozwadowski wyniosła 1 254 012 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 96 633 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 157 378 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 254 012 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 168 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 487 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 401 171 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 254 012 zł w 2024 roku.
• 1 617 508 zł w 2023 roku.
• 2 205 276 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 89%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 55%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 50%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Hydroexpert Bartosz Rozwadowski wyniosły 85 487 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 254 012 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 496 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 487 zł w 2024 roku
• 175 418 zł w 2023 roku
• 181 049 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hydroexpert Bartosz Rozwadowski wykazała przychody na poziomie 2 236 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 233 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 115 154 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 118 025 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 385 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 154 zł w 2024 roku
• 149 677 zł w 2023 roku
• 251 999 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hydroexpert Bartosz Rozwadowski wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HYDROEXPERT BARTOSZ ROZWADOWSKI

Organizacja Numer KRS
1
QUANTUM-KORPORACJA TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O.
0000159190
2
SENOPLAST POLSKA SP. Z O.O.
0000225930
3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE POLGARD
0000213576
4
OPUS MACHA-NAWRAT I S-KA SP. J.
0000087632
5
BUSINESS MIND WOJNAR PRUCNAL SP. K.
0001093467
6
PLMZ POLSKA SP. Z O.O.
0000409281
7
CARPATIA, KOWALCZYK, PRZĘCZEK, SUDER SP. J.
0000034115
8
FCMTRADE SPOT SP. Z O.O.
0000767710
9
MODERTECH SP. Z O.O.
0000242887
10
TALO ENERGY MERKEL GRZEŚKOWIAK SP. K.
0000724366
11
STREFA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.
0000841608
12
WISAT SP. Z O.O.
0000190823
13
UXXU POLSKA SP. Z O.O.
0000917571
14
NITTO POLSKA SP. Z O.O.
0000044931
15
SELS SP. Z O.O. SP. K.
0000339495
16
HANDLOMAR SP. Z O.O.
0000982556
17
PALM PAPIER SP. Z O.O.
0001003849
18
SCHMID RHYNER SALES AG (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE
0000761337
19
FIBROSAN POLSKA SP. Z O.O.
0000929950
20
PACK SERVICE BARAŃSKI SP. K.
0000976000
21
NOXU SP. Z O.O.
0000934321
22
SPÓŁKA APTEK POLSKICH SP. Z O.O.
0000706629
23
FRAMICA POLSKA SP. Z O.O.
0000836762
24
CAMBRIDGE DIAGNOSTICS (POLSKA) SP. Z O.O.
0000502532
25
PARAGLIDING.PL SP. Z O.O.
0000547099
26
CONECTART POLAND SP. Z O.O.
0000388111
27
KAZAR POLSKA SP. Z O.O.
0000571279
28
SK ŚWIĘTOKRZYSKA SP. Z O.O.
0000875400
29
VELTEKO POLSKA SP. Z O.O.
0000206494
30
WELSER PROFILE SP. Z O.O.
0000160329