SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH PRZEWYŻSZAJĄCYCH KWOTĘ 200.000,00 ZŁ LUB W INNEJ WALUCIE RÓWNOWARTOŚĆ TEJ KWOTY WG. ŚREDNIEGO KURSU ZŁOTEGO DO INNEJ WALUTY USTALONEGO PRZEZ NBP, NA DZIEŃ POPRZEDZAJĄCY DZIEŃ ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ( O ILE ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY).
Specjalizacja w automatyzacji procesów przemysłowych|Projektowanie i realizacja systemów elektrycznych|Wsparcie w zakresie utrzymania ruchu|Dostosowanie do standardów Przemysłu 4.0|Zdalne monitorowanie procesów za pomocą technologii IoT
IBN Engineering Sp. z o.o. to firma inżynieryjna, która specjalizuje się w automatyzacji procesów przemysłowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie współzałożycieli, co pozwala jej na dostarczanie niezawodnych i intuicyjnych systemów sterowania dla dedykowanych maszyn. Organizacja stawia na innowacyjne technologie, co pozwala na nieprzerwaną pracę i stabilność jej systemów. W ofercie firmy znajdują się usługi takie jak projektowanie systemów elektrycznych, ich eksploatacja oraz wsparcie w zakresie utrzymania ruchu. IBN Engineering kładzie duży nacisk na fakt, iż każdy szczegół projektowany jest z dbałością, co przekłada się na efektywność i bezpieczeństwo produkcji. Dbałość o klienta, w tym bieżąca aktualizacja dokumentacji inżynieryjnej oraz obsługa posprzedażowa, wyróżnia tę firmę na tle konkurencji. Dodatkowo, IBN Engineering angażuje się w działania związane z dostosowaniem do standardów Przemysłu 4.0, a także oferuje unikalne rozwiązania do zdalnego monitorowania procesów wykorzystując nowoczesne technologie, takie jak IoT oraz chmurowe zarządzanie danymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IBN Engineering osiągnęła 1 104 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 021 492 zł. Pozostałe przychody to 82 631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 471 199 zł.
Zysk netto wyniósł 550 293 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 276 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 104 123 zł w 2024 roku. • 1 285 621 zł w 2023 roku. • 249 507 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 137 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 550 293 zł w 2024 roku. • -30 512 zł w 2023 roku. • 52 059 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IBN Engineering wynosi 3 403 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
465 996 zł a 7 704 106 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 850 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 403 251 zł w 2024 roku. • 910 357 zł w 2023 roku. • 428 618 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IBN Engineering wynosi 526 tys. zł.
EBITDA IBN Engineering wynosi 532 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IBN Engineering wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,427% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IBN Engineering wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,40% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IBN Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IBN Engineering wynosi 100 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 215 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 215 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 100 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 33 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 215 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
174 817
zł.
Koszty operacyjne IBN Engineering wyniosły
495 035
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 704 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 174 817 zł w 2024 roku • 212 676 zł w 2023 roku • 132 239 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IBN Engineering wyniosła 766 044 zł.
a
ktywa trwałe to 7892 zł.
a
ktywa obrotowe to 758 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 766 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 621 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 716 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 766 044 zł w 2024 roku. • 1 146 864 zł w 2023 roku. • 559 940 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IBN Engineering wyniosły 144 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 766 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 144 716 zł w 2024 roku • 1 075 829 zł w 2023 roku • 487 881 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2024 roku • 94% w 2023 roku • 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IBN Engineering wykazała przychody na poziomie 1 104 123 zł.
Organizacja zarobiła 608 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 973 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 550 293 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 493 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 57 973 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 5174 zł w 2022 roku
Organizacja IBN Engineering wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 216 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 36 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+216
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 6 dni09-06-2025
2023
+2 mies. 28 dni11-10-2024
2022
+9 mies.10-04-2024
2021
+18 mies. 3 dni10-04-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zjawin Tomasz posiada 100
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.