Sprzedaż mieszkań, domów, działek i lokali usługowych
Wynajem mieszkań i lokali komercyjnych
Fachowe doradztwo przy transakcjach nieruchomości
Oferta nieruchomości w Wrocławiu i okolicach
ESTATA to biuro nieruchomości z siedzibą we Wrocławiu, które specjalizuje się w kompleksowej sprzedaży i wynajmie różnorodnych nieruchomości, takich jak mieszkania, lokale komercyjne oraz działki budowlane. Oferuje szeroką gamę usług, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Biuro angażuje się w pomoc zarówno przy zakupie, jak i wynajmie mieszkań, domów oraz lokali użytkowych. Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo, które obejmuje nie tylko aspekty związane z transakcjami, ale również porady dotyczące rynku nieruchomości. ESTATA proponuje także atrakcyjne oferty w atrakcyjnych lokalizacjach, takich jak Wrocław oraz okolice, oferując dostęp do prestiżowych obiektów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz indywidualnemu podejściu do każdego klienta, ESTATA zdobyła zaufanie wielu osób, które szukają właściwego miejsca do życia lub prowadzenia działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estata osiągnęła 486 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 483 819 zł. Pozostałe przychody to 2295 zł.
Całkowite koszty wyniosły 247 750 zł.
Zysk netto wyniósł 236 069 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 486 115 zł w 2024 roku.
• 310 275 zł w 2023 roku.
• 241 152 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 069 zł w 2024 roku.
• 75 571 zł w 2023 roku.
• 55 163 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estata wynosi 257 tys. zł.
EBITDA Estata wynosi 269 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estata wynosi 1 692 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
424 300 zł a 3 304 963 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 241 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 692 651 zł w 2024 roku.
• 756 382 zł w 2023 roku.
• 571 989 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estata wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Estata charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5000
zł.
Koszty operacyjne Estata wyniosły 226 529
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5000 zł w 2024 roku
• 27 500 zł w 2023 roku
• 7500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estata wyniosła 620 725 zł.
a
ktywa trwałe to 396 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 224 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 620 725 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 565 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 992 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 620 725 zł w 2024 roku.
• 353 796 zł w 2023 roku.
• 266 722 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estata wyniosły 54 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 620 725 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 992 zł w 2024 roku
• 24 133 zł w 2023 roku
• 12 630 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estata wykazała przychody na poziomie 486 115 zł.
Organizacja zarobiła 259 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 517 zł w 2024 roku
• 7618 zł w 2023 roku
• 5723 zł w 2022 roku