PIERO COMPOSITES SP. Z O.O. | KRS: 0000682832

Podsumowanie

aktywa

609 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

104 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. TECHNOLOGICZNA, 2

Kod pocztowy

45-839

Rejestracja

2017-06-13

Rozpoczęcie działalności

2017-06-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Piero Composites osiągnęła 1 081 280 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 081 280 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 977 396 zł.

Zysk netto wyniósł 103 884 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 081 280 zł w 2024 roku.
• 909 356 zł w 2023 roku.
• 254 876 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 884 zł w 2024 roku.
• 270 790 zł w 2023 roku.
• -133 869 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27001

12698.89

68732.02

10425.7

259603.77

4236.07

948949.65

234194.37

351015.34

-80746.87

254875.55

-133868.88

909355.9

270789.73

1081280.38

103883.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Piero Composites wynosi 106 tys. zł.

EBITDA Piero Composites wynosi 106 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 106 187 zł w 2024 roku.
• 288 774 zł w 2023 roku.
• -133 869 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 106 187 zł w 2024 roku.
• 289 502 zł w 2023 roku.
• -133 869 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Piero Composites wynosi 1 456 349 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 319 960 zł a 2 703 201 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 196 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 456 349 zł w 2024 roku.
• 1 931 443 zł w 2023 roku.
• 208 871 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13274.17

82070.39

177784.46

21093.44

108617.59

171830.05

24270.5

214283.95

649009.42

199916.27

1769326.85

3278721.18

0

373366.35

877538.35

0

208871.49

637188.88

242046.76

1931442.94

3791056.22

319959.75

1456349.3

2703200.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Piero Composites wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piero Composites wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Piero Composites charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Piero Composites wynosi 58 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 149 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 149 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 333 099 zł.

Koszty operacyjne Piero Composites wyniosły 975 094 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 586 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 333 099 zł w 2024 roku
• 330 683 zł w 2023 roku
• 161 630 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Piero Composites wyniosła 609 413 zł.

a

ktywa obrotowe to 609 413 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 609 413 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 426 613 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 800 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 609 413 zł w 2024 roku.
• 349 568 zł w 2023 roku.
• 149 447 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20018.89

30551.74

153473.76

345589.47

295241.02

149447.34

349568.03

609412.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.63

0.72

0.56

0.47

0.34

0.37

0.18

0.15

0.03

0.13

0.02

0.68

0.88

0.27

0.25

-0.27

-0.43

-0.23

-0.9

-2.58

-0.53

0.77

0.84

0.32

0.3

0.17

0.24

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Piero Composites wyniosły 182 800 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 609 413 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 182 800 zł w 2024 roku
• 26 839 zł w 2023 roku
• 97 508 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20018.89

2320

0.12

30551.74

2427.15

0.08

153473.76

121113.1

0.79

345589.47

79034.44

0.23

295241.02

109432.86

0.37

149447.34

97508.06

0.65

349568.03

26839.02

0.08

609412.67

182799.67

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Piero Composites wykazała przychody na poziomie 1 081 280 zł.

Organizacja zarobiła 106 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2268 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 884 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2268 zł w 2024 roku
• 17 969 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2307

1840

838

23589

0

17969

2268

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Piero Composites wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62518

0.32797

0.25986

0.22605

0.9386

0.95684

0.93988

0.80191

0.6563

0.58907

0.36406

0.2793

0.18149

0.73383

0.75017

0.82856

0.66161

0.63013

0.53348

0.50555

0.47537

0.72588

0.40404

0.37619

0.49614

0.48363

0.60673

0.83966

0.70069

0.58909

0.34129

0.78828

0.79902

0.92809

0.84183

0.86662

0.07409

0.55807

0.57066

0.47674

0.16112

0.15156

0.13461

0.09307

0

0.05805

0.47189

0.4357

0.68012

0.10859

0.0875

0.05633

0.0214

0

0.81558

0.64783

0.5453

0.19111

0.82656

0.81657

0.94865

0.82196

0.77062

0.67539

0.62397

0.58574

0.47047

0.58347

0.54541

0.62985

0.52414

0.49532

Powiązania

P KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

R MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2017

04.01.2019

R Marcin

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

04.01.2019

R Marcin

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

13.06.2017

29.06.2017

R Marta

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

29.06.2017

04.01.2019

R Marta

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

04.01.2019

P Katarzyna

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

13.06.2017

R Marcin

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

29.06.2017

04.01.2019

R Marta

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

13.06.2017

29.06.2017

R Marta

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

04.01.2019

P Katarzyna

Luty 1985

Osoba

Udziałowcy

Piechota Katarzyna posiada 41 udziałów, które stanowią 41.0% firmy.

Romanowski Marcin posiada 41 udziałów, które stanowią 41.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Romanowski Marcin (41% udziałów)
• Piechota Katarzyna (41% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.06.2017 do 04.01.2019:
• Romanowska Marta (50% udziałów)
• Romanowski Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.06.2017 do 29.06.2017:
• Romanowska Marta (50% udziałów)
• Romanowski Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do PIERO COMPOSITES

	Organizacja	Numer KRS
1	BRD PROJECT & CONSULTING SP. Z O.O.	0000677814
2	ROBITECH SP. Z O.O.	0000987792
3	MAXI - GEOLAB SP. Z O.O.	0000503696
4	CO-MADE SP. Z O.O.	0000865740
5	360 ENERGY SP. Z O.O.	0000937834
6	G79 GEODEZJA SP. Z O.O.	0000961799
7	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-TECHNICZNE "INTECHKOP"	0000126207
8	EXACT EVERY POINT SP. Z O.O.	0001005035
9	GEOMAP SP. Z O.O.	0000167202
10	TERMO-CONTROL SP. Z O.O.	0000601202
11	KILNSERV SP. Z O.O.	0000853247
12	AZYMUT MT SP. Z O.O.	0000816306
13	J.P. PROJEKT - BIP SP. Z O.O.	0000878658
14	CORNERSTONE SP. Z O.O.	0000843246
15	NOVAM SP. Z O.O.	0000512226
16	NAREW-TECH SP. Z O.O.	0000792786
17	LEAN TECHNIK SP. Z O.O.	0000487888
18	SUPERVISAR SP. Z O.O.	0000932591
19	INSTAL-KLIMA -PROJEKT SP. Z O.O.	0000140586
20	J.V.TECHNOLOGY WITOLD WOROSZYŁŁO SP. Z O.O.	0000937731
21	TOPGEO SP. Z O.O.	0000417738
22	TRATARDE SP. Z O.O.	0001026563
23	MCIS HARMONY SP. Z O.O.	0000608109
24	ERRGO SP. Z O.O.	0000778026
25	GLAD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000915098
26	METALTEST SP. Z O.O.	0000945816
27	SAROS-NET SP. Z O.O.	0000998969
28	POLSKIE STOW. RZECZOZNAWCÓW I BIEGŁYCH SĄDOWYCH	0000659232
29	P.J. INVESTORS SP. Z O.O.	0000737469
30	INTI SP. Z O.O.	0000573382

PIERO COMPOSITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000682832 NIP 7561981631 REGON 367537218

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIERO COMPOSITES

PIERO COMPOSITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000682832 NIP
7561981631 REGON
367537218