MAJĄTEK DRZEWCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000932038 NIP
7011059354 REGON
520479365

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
41,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
928 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-4,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,2 mln
Branża główna: Produkcja win gronowych
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
DRZEWCE
Adres
, 48
Kod pocztowy
24-150
Rejestracja
2021-11-18
Rozpoczęcie działalności
2021-11-18
Kapitał zakładowy
175000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Branże
Produkcja win gronowych Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z pakowaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawa winogron Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Majątek drzewce osiągnęła 927 693 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 388 213 zł. Pozostałe przychody to 539 480 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 4 708 895 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 4 320 682 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 309 231 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 927 693 zł w 2024 roku.
• 1 801 783 zł w 2023 roku.
• 469 896 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 440 227 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 320 682 zł w 2024 roku.
• -1 635 393 zł w 2023 roku.
• -340 711 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Majątek drzewce wynosi 4 193 822 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 068 587 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 397 941 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 193 822 zł w 2024 roku.
• 3 801 192 zł w 2023 roku.
• 3 061 481 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Majątek drzewce wynosi 3,59%. To oznacza, że firma ma szansę 3,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,177% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,59% w 2024 roku.
• 1,69% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 826 534 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Majątek drzewce wyniosły 3 367 782 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 275 511 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 826 534 zł w 2024 roku
• 154 789 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Majątek drzewce wyniosła 41 774 579 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 38 571 649 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 202 929 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 774 579 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 767 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 007 432 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 924 860 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 774 579 zł w 2024 roku.
• 37 692 027 zł w 2023 roku.
• 27 074 834 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -91%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -768%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -466%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -256 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -155.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Majątek drzewce wyniosły 37 007 432 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 774 579 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 335 811 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 007 432 zł w 2024 roku
• 34 225 356 zł w 2023 roku
• 23 410 545 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Majątek drzewce wykazała przychody na poziomie 927 693 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -4 320 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 320 682 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 60 715 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja win gronowych" (11.02.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Majątek drzewce wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja win gronowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kdw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 3500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 13.06.2024 jest Kdw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2023 do 13.06.2024 był Kdw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 14.03.2022 do 15.05.2023 najwięcej udziałów posiadał Kdw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MAJĄTEK DRZEWCE

Organizacja Numer KRS
1
WODA LEŻAJSK SP. Z O.O.
0000722830
2
JAVA SP. Z O.O.
0000665588
3
PASIEKA JAROS SP. Z O.O.
0000538659
4
XL ENERGY MARKETING SP. Z O.O.
0000183133
5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
0000023049
6
DBR BROWAR SP. Z O.O.
0000879223
7
BROWAR KAZIMIERZ SP. Z O.O.
0000637467
8
BROWAR JASTRZĘBIE S.A.
0000691638
9
SZCZYRZYCKI BROWAR CYSTERSÓW "GRYF" ADAM CZEPIEL
0000403951
10
PINTA BARREL BREWING S.A.
0000779907
11
WINNICE WISŁY SP. Z O.O.
0000331513
12
WINNICA LIBIĄŻ SP. Z O.O.
0000751864
13
BROWAR CZARNKÓW S.A.
0000396902
14
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI WINIARSTWA GALICJA
0000511306
15
EASIERDRINKS.PL SP. Z O.O.
0000271716
16
BROWAR GÓRNICZO-HUTNICZY S.A.
0000760575
17
WINNICE CHARBIELIN SPÓŁDZIELNIA
0000823227
18
FACTORY SP. Z O.O.
0000081532
19
POLSKIE WODY MINERALNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000729687
20
WINNICE KOJDER SP. Z O.O.
0000852439
21
DESTYLARNIA FALMIEROWO SP. Z O.O.
0000321793
22
LIVING FOOD SP. Z O.O.
0000350884
23
ŻYWIECKA WYTWÓRNIA PIWA SP. Z O.O.
0000658635
24
KOPALNIA I WARZELNIA SOLANEK DR ZABŁOCKA SP. Z O.O.
0000162178
25
CHEŁMIŃSKI BROWAR RZEMIEŚLNICZY SP. Z O.O.
0000978031
26
JANTOŃ SP. Z O.O.
0000783315
27
BOREK DRINKS SP. Z O.O.
0000676779
28
BROWAR POŁCZYN-ZDRÓJ SP. Z O.O.
0000727292
29
BROWAR KOŚCIERZYNA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000447643
30
BROWAR WASZCZUKOWE SP. Z O.O. SP. K.
0000612037