Długotrwały proces leżakowania dla uzyskania wybitnych walorów smakowych
Pasieka Jaros to firma rodzinna z wieloletnią tradycją, założona w 1978 roku, specjalizująca się w produkcji miodu pitnego. Począwszy od roku 1991, kiedy to firma zaczęła wytwarzać miód pitny, stała się uznawanym producentem w Polsce. Produkty Pasieki Jaros charakteryzują się naturalnymi składnikami, ponieważ w procesie produkcji nie stosuje się konserwantów ani sztucznych dodatków. Miód pitny uzyskuje walory smakowe dzięki długiemu procesowi leżakowania, który trwa kilka lat. W ofercie znajdują się różne rodzaje miodów pitnych, takie jak półtoraki, dwójniaki oraz trójniaki, a także miody owocowe. Pasieka Jaros została wyróżniona przez organizację Slow Food za swoje zaangażowanie w odrodzenie tradycji miodosytnictwa w Polsce, a ich produkt, dwójniak Koronny, znalazł się w Światowej Arce Smaku. Firma nie tylko koncentruje się na jakości produktów, ale także dba o różnorodność oferty, wprowadzając nowe smaki i formy pakowania, takie jak butelki o pojemności 375 ml i 500 ml. W skład zespołu wchodzi 16 pracowników, a firmą zarządzają Maciej Jaros oraz jego synowie, którzy pełnią kluczowe role w produkcji i technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pasieka jaros osiągnęła 1 695 319 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 675 277 zł. Pozostałe przychody to 20 042 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 763 421 zł.
Strata netto wyniosła 88 144 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 242 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 695 319 zł w 2024 roku.
• 1 876 243 zł w 2023 roku.
• 2 023 979 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -88 144 zł w 2024 roku.
• 101 793 zł w 2023 roku.
• 352 011 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pasieka jaros wynosi -108 tys. zł.
EBITDA Pasieka jaros wynosi -39 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pasieka jaros wynosi 3 406 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 138 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 486 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 406 143 zł w 2024 roku.
• 4 000 037 zł w 2023 roku.
• 5 028 088 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pasieka jaros wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 262 282
zł.
Koszty operacyjne Pasieka jaros wyniosły 1 783 454
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
180 326 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 262 282 zł w 2024 roku
• 1 173 913 zł w 2023 roku
• 1 092 849 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2024 roku
•
67% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pasieka jaros wyniosła 3 199 389 zł.
a
ktywa trwałe to 581 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 617 569 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 199 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 034 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 815 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 457 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 199 389 zł w 2024 roku.
• 3 253 132 zł w 2023 roku.
• 3 133 166 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pasieka jaros wyniosły 164 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 199 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 815 zł w 2024 roku
• 130 414 zł w 2023 roku
• 105 533 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pasieka jaros wykazała przychody na poziomie 1 695 319 zł.
Organizacja zarobiła -88 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -88 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 876 zł w 2023 roku
• 38 403 zł w 2022 roku