BROWAR RZEMIEŚLNICZY Z&Z SP. Z O.O. | KRS: 0000406911

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

932 tys.

zysk

19 tys.

wartość firmy

781 tys.

Branża główna: Produkcja piwa

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

WOJKÓWKA

Adres

, 60

Kod pocztowy

38-471

Rejestracja

2011-12-29

Rozpoczęcie działalności

2011-12-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 10.000,00 ZŁ ( DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 10.000,00 ZŁ ( DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja piwa Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Przygotowywanie i podawanie napojów Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja soków z owoców i warzyw Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Browar Rzemieślniczy Z&z osiągnęła 931 951 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 931 951 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 913 247 zł.

Zysk netto wyniósł 18 704 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 73 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 931 951 zł w 2024 roku.
• 647 435 zł w 2023 roku.
• 450 908 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 704 zł w 2024 roku.
• 19 631 zł w 2023 roku.
• 2743 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

418451.37

15722.33

348290.72

9937.46

466432.99

55125.63

400601.87

4939.92

525774.48

22556.81

450908.35

2742.74

647434.99

19631.24

931950.6

18703.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Browar Rzemieślniczy Z&z wynosi 21 tys. zł.

EBITDA Browar Rzemieślniczy Z&z wynosi 28 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 554 zł w 2024 roku.
• 21 913 zł w 2023 roku.
• 3452 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7992 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 617 zł w 2024 roku.
• 64 291 zł w 2023 roku.
• 21 110 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Browar Rzemieślniczy Z&z wynosi 781 001 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 84 885 zł a 2 329 877 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 735 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 781 001 zł w 2024 roku.
• 581 005 zł w 2023 roku.
• 369 767 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

341856.9

1046128.43

0

271943.65

870726.8

35511.2

566969.05

1166082.48

39216.14

326043.74

1001504.68

56133.75

496877.31

1314436.2

27427.4

369767.33

1127270.88

70857.18

581005.47

1618587.48

84885.05

781000.72

2329876.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Browar Rzemieślniczy Z&z wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Browar Rzemieślniczy Z&z charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 059 zł.

Koszty operacyjne Browar Rzemieślniczy Z&z wyniosły 911 397 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 856 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 059 zł w 2024 roku
• 61 256 zł w 2023 roku
• 74 230 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Browar Rzemieślniczy Z&z wyniosła 2 312 299 zł.

a

ktywa trwałe to 2 265 689 zł.

a

ktywa obrotowe to 46 610 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 312 299 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 113 180 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 199 119 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 312 299 zł w 2024 roku.
• 2 278 815 zł w 2023 roku.
• 2 382 378 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2583931.45

2545501.83

2521942.77

2399046.07

2351842.06

2382377.9

2278814.65

2312298.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.89

0.09

0.04

0

-1.28

0.05

0.03

0.02

1.16

0.15

0.12

0

0.09

0.03

0.01

0.3

0.05

0.04

0

0.04

0.01

0.21

0.03

0.01

0.17

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Browar Rzemieślniczy Z&z wyniosły 2 199 119 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 312 299 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 199 119 zł w 2024 roku
• 2 184 338 zł w 2023 roku
• 2 304 790 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2583931.45

2601646.27

1.01

2545501.83

2553279.19

1

2521942.77

2474594.5

0.98

2399046.07

2346757.88

0.98

2351842.06

2276997.06

0.97

2382377.9

2304790.16

0.97

2278814.65

2184338.41

0.96

2312298.64

2199118.58

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Browar Rzemieślniczy Z&z wykazała przychody na poziomie 931 951 zł.

Organizacja zarobiła 20 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1850 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 704 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -132 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1850 zł w 2024 roku
• 2282 zł w 2023 roku
• 271 zł w 2022 roku

Wartość

2774

0

5451.99

489

2231

271

2282

1850

Wyniki na tle rynku "Produkcja piwa" (11.05.Z)

dane za rok

Organizacja Browar Rzemieślniczy Z&z wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja piwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72956

0.6

0.71698

0.72388

0.59574

0.7

0.64444

0.06716

0.77099

0.70811

0.56571

0.72973

0.65455

0.62016

0.63415

0.43976

0.06667

0

0.79

0.59358

0.69

0.64088

0.85106

0.88722

0.72527

0.89503

0.80982

0.67907

0.555

0.69302

0.65625

0.5414

0.62162

0.45833

0.49485

0.72626

0.71981

0.57653

0.67633

0.60622

0.63924

0.62

0.62371

0.65979

0.72

0.66505

0.47959

0.67476

0.6178

0.58282

0.52258

0.48958

0.46632

0.62069

0.73096

0.53191

0.67513

0.58919

0.64331

0.61224

0.65405

0.64865

0.68072

0.66165

0.51563

0.64662

0.56693

0.54955

0.59375

0.6063

0.68142

Powiązania

C MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

C REGINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.02.2016

07.11.2023

Z Krzysztof

Maj 1974

Osoba

wspólnik

29.12.2011

29.02.2016

Z Krzysztof

Maj 1974

Osoba

wspólnik

29.02.2016

07.11.2023

Z Piotr

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

29.12.2011

29.02.2016

Z Piotr

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

29.02.2016

26.02.2019

C Paweł

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

26.02.2019

C Regina

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

07.11.2023

C Małgorzata

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

29.12.2011

07.11.2023

Z Krzysztof

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

29.12.2011

14.09.2023

Z Piotr

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

29.02.2016

26.02.2019

C Paweł

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

07.11.2023

20.02.2025

C Paweł

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

20.02.2025

C Małgorzata

Lipiec 1962

Osoba

Udziałowcy

Chowaniec Małgorzata posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Caban Regina posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 07.11.2023 jest Chowaniec Małgorzata kontrolujący 70% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.02.2019 do 07.11.2023:
• Zajdel Piotr (35% udziałów)
• Ziobro Krzysztof (35% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.02.2016 do 26.02.2019:
• Zajdel Piotr (35% udziałów)
• Ziobro Krzysztof (35% udziałów)

Podobne organizacje do BROWAR RZEMIEŚLNICZY Z&Z

	Organizacja	Numer KRS
1	MALCOLM S.A.	0000394967
2	MBMZ SP. Z O.O.	0000569509
3	BROWAR BIAŁY SP. Z O.O.	0000657638
4	KEG SP. Z O.O.	0000723030
5	BEER INVEST SP. Z O.O.	0000716990
6	BROWAR ARTEZAN SP. Z O.O.	0000585439
7	HOPLALA SP. Z O.O.	0000639866
8	DUCH PODHALA SP. Z O.O.	0000887360
9	BROWAR PIWOTEKA SP. Z O.O.	0000776360
10	JANTOŃ SP. Z O.O.	0000783315
11	ŻYWIECKA WYTWÓRNIA PIWA SP. Z O.O.	0000658635
12	UKIEL SP. Z O.O.	0000663509
13	BROWAR WELDERS SP. Z O.O.	0000858457
14	BROWAR KOWARSKI "URANIA" SP. Z O.O.	0000793457
15	BROWARY ŚWIĘTOKRZYSKIE SP. Z O.O.	0000846784
16	BROWAR BÓBR LIMANOWA SP. Z O.O.	0000041908
17	BDW SP. Z O.O.	0000582752
18	NOWA WARZELNIA SP. Z O.O.	0000595873
19	ZACZYN FREE SP. Z O.O.	0000907987
20	ROYAL CARGO SP. Z O.O.	0000467888
21	BROWAR KOŚCIERZYNA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000447643
22	BROWAR BROWINCJA SP. Z O.O.	0000714259
23	PIKAM SP. Z O.O. INVEST SP. K.	0000742758
24	BROWAR PÓŁNOCNY SP. Z O.O.	0000647327
25	WILD EAST SP. Z O.O.	0000772332
26	WORMAR K SP. Z O.O.	0000432273
27	OSMOLLA SP. Z O.O.	0000492838
28	AQUANA SP. Z O.O.	0000848167
29	MANUFAKTURA MAURERA SP. Z O.O.	0001002470
30	BROWAR WASZCZUKOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000612037

BROWAR RZEMIEŚLNICZY Z&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000406911 NIP 6842634168 REGON 180802642

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja piwa" (11.05.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BROWAR RZEMIEŚLNICZY Z&Z

BROWAR RZEMIEŚLNICZY Z&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000406911 NIP
6842634168 REGON
180802642