Montaż instalacji grzewczych dla klientów prywatnych i firmowych
Wykonywanie instalacji wewnętrznych oraz sieci sanitarnych
Instalacja pomp ciepła
Fachowe doradztwo i szybkie wykonanie usług
Szkolenie zespołu i inwestycje w nowoczesny sprzęt
Ledbud to firma z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, która zajmuje się profesjonalnym wykonawstwem instalacji grzewczych. Działa na rynku od 2021 roku, oferując usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Ledbud wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wysokiej jakości wykonania swoich usług, terminowości oraz zaawansowanemu podejściu do technologii. W ofercie firmy znajdują się różnorodne usługi związane z instalacjami grzewczymi, w tym montaż pomp ciepła, instalacji wewnętrznych oraz sieci sanitarnych. Zespół Ledbud składa się z wykwalifikowanych instalatorów, którzy dzięki regularnym szkoleniom i inwestowaniu w nowoczesne sprzęty zapewniają nie tylko fachowe doradztwo, ale również sprawne wykonanie powierzonych zadań. Misją firmy jest dostarczanie klientom niezawodnych i bezpiecznych instalacji, które służą przez wiele lat. Ledbud ciągle się rozwija, dbając o wysoką jakość usług oraz poszerzając wachlarz dostępnych ofert, co czyni go jednym z liderów w branży instalacyjnej w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ledbud osiągnęła 3 043 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 043 079 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 785 658 zł.
Zysk netto wyniósł 1 257 421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 014 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 043 079 zł w 2023 roku.
• 3 703 656 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 419 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 257 421 zł w 2023 roku.
• 870 657 zł w 2022 roku.
• -1567 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ledbud wynosi 1,38 mln zł.
EBITDA Ledbud wynosi 1,38 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ledbud wynosi 8 806 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 748 498 zł a 17 603 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 935 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 806 900 zł w 2023 roku.
• 6 757 166 zł w 2022 roku.
• 2574 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ledbud wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ledbud wyniosły 1 661 298
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 2544 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ledbud wyniosła 2 450 478 zł.
a
ktywa trwałe to 27 104 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 423 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 450 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 331 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 816 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 450 478 zł w 2023 roku.
• 1 898 594 zł w 2022 roku.
• 5317 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ledbud wyniosły 119 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 450 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 147 zł w 2023 roku
• 824 684 zł w 2022 roku
• 1885 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ledbud wykazała przychody na poziomie 3 043 079 zł.
Organizacja zarobiła 1 381 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 257 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 453 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 360 zł w 2023 roku
• 87 529 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ledbud wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.