Montaż instalacji grzewczych dla klientów prywatnych i firmowych
Wykonywanie instalacji wewnętrznych oraz sieci sanitarnych
Instalacja pomp ciepła
Fachowe doradztwo i szybkie wykonanie usług
Szkolenie zespołu i inwestycje w nowoczesny sprzęt
Ledbud to firma z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, która zajmuje się profesjonalnym wykonawstwem instalacji grzewczych. Działa na rynku od 2021 roku, oferując usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Ledbud wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wysokiej jakości wykonania swoich usług, terminowości oraz zaawansowanemu podejściu do technologii. W ofercie firmy znajdują się różnorodne usługi związane z instalacjami grzewczymi, w tym montaż pomp ciepła, instalacji wewnętrznych oraz sieci sanitarnych. Zespół Ledbud składa się z wykwalifikowanych instalatorów, którzy dzięki regularnym szkoleniom i inwestowaniu w nowoczesne sprzęty zapewniają nie tylko fachowe doradztwo, ale również sprawne wykonanie powierzonych zadań. Misją firmy jest dostarczanie klientom niezawodnych i bezpiecznych instalacji, które służą przez wiele lat. Ledbud ciągle się rozwija, dbając o wysoką jakość usług oraz poszerzając wachlarz dostępnych ofert, co czyni go jednym z liderów w branży instalacyjnej w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ledbud osiągnęła 3 043 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 043 079 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 785 658 zł.
Zysk netto wyniósł 1 257 421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 760 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 043 079 zł w 2024 roku.
• 3 043 079 zł w 2023 roku.
• 3 703 656 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 314 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 257 421 zł w 2024 roku.
• 1 257 421 zł w 2023 roku.
• 870 657 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ledbud wynosi 1,38 mln zł.
EBITDA Ledbud wynosi 1,38 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ledbud wynosi 8 806 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 748 498 zł a 17 603 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 201 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 806 900 zł w 2024 roku.
• 8 806 900 zł w 2023 roku.
• 6 757 166 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ledbud wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ledbud wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ledbud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ledbud wynosi 324 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 91 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 806 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 91 tys. zł a 806 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
81 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 324 tys. zł w 2024 roku.
• 324 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 806 tys. zł w 2024 roku.
• 806 tys. zł w 2023 roku.
• 366 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ledbud wyniosły 1 661 298
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2544 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ledbud wyniosła 2 450 478 zł.
a
ktywa trwałe to 27 104 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 423 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 450 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 331 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 612 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 450 478 zł w 2024 roku.
• 2 450 478 zł w 2023 roku.
• 1 898 594 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ledbud wyniosły 119 147 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 450 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 147 zł w 2024 roku
• 119 147 zł w 2023 roku
• 824 684 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ledbud wykazała przychody na poziomie 3 043 079 zł.
Organizacja zarobiła 1 381 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 257 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 090 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 360 zł w 2024 roku
• 124 360 zł w 2023 roku
• 87 529 zł w 2022 roku
Organizacja Ledbud wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.