Projektowanie i instalacja systemów przeciwpożarowych
Instalacje tryskaczowe i hydrantowe
Bierna ochrona przeciwpożarowa
Usługi dostosowane do różnych inwestycji
Przestrzeganie norm jakościowych
Instal Protect to firma zajmująca się projektowaniem, instalacją oraz serwisowaniem systemów przeciwpożarowych na terenie Polski i poza jej granicami. Specjalizuje się w realizacji instalacji tryskaczowych, hydrantowych oraz w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej. Dzięki doświadczeniu i odpowiednim kwalifikacjom zespołu technicznego, Instal Protect zapewnia kompleksowe usługi dostosowane do potrzeb klientów, zarówno w przypadku małych, jak i dużych inwestycji. Process instalacyjny prowadzony jest od wstępnego planowania, przez dobór urządzeń, aż po finalizację prac i testy. W ofercie znajdują się również systemy uszczelniające przejścia przez ściany i dachy, które wspierają ochronę przed pożarem w różnych strefach budynku. Firma kładzie nacisk na najwyższą jakość, korzystając z nowoczesnego sprzętu i narzędzi renomowanych marek. Instal Protect przestrzega restrykcyjnych norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej, co zapewnia skuteczność i niezawodność oferowanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instal Protect osiągnęła 6 820 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 820 894 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 959 612 zł.
Zysk netto wyniósł 861 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 087 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 820 894 zł w 2023 roku.
• 3 550 643 zł w 2022 roku.
• 2 263 246 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 135 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 861 282 zł w 2023 roku.
• 263 692 zł w 2022 roku.
• 2545 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal Protect wynosi 9 583 800 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 591 409 zł a 17 052 235 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 514 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 583 800 zł w 2023 roku.
• 4 367 310 zł w 2022 roku.
• 2 266 690 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instal Protect wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal Protect wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Instal Protect charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instal Protect wynosi 325 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 143 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 731 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 143 tys. zł a 731 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 325 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.
• 115 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 731 tys. zł w 2023 roku.
• 431 tys. zł w 2022 roku.
• 329 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 618 977
zł.
Koszty operacyjne Instal Protect wyniosły 5 867 317
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 618 977 zł w 2023 roku
• 546 331 zł w 2022 roku
• 268 923 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal Protect wyniosła 3 077 750 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 045 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 077 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 121 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 955 871 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 476 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 077 750 zł w 2023 roku.
• 1 884 080 zł w 2022 roku.
• 1 143 838 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal Protect wyniosły 955 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 077 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 955 871 zł w 2023 roku
• 623 483 zł w 2022 roku
• 146 932 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal Protect wykazała przychody na poziomie 6 820 894 zł.
Organizacja zarobiła 950 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 861 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 548 zł w 2023 roku
• 29 840 zł w 2022 roku
• 1931 zł w 2021 roku
Organizacja Instal Protect wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bryja Marcin
posiada 190 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.