SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Przemyślany projekt z podziałem na strefy dzienną i nocną
Dogodna lokalizacja blisko infrastruktury oraz natury
INS-MATRO to firma zajmująca się budową jedno- i wielorodzinnych domów, ze szczególnym naciskiem na jakość wykonania oraz funkcjonalność przestrzeni. Ich aktualny projekt w Nowych Kamienicach obejmuje 20 nowoczesnych domków jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej o powierzchni 145 m², usytuowanych na przestronnych działkach o metrażu około 900 m². Projekt charakteryzuje się przemyślaną aranżacją, zapewniającą komfort i wygodę dla czteroosobowej rodziny. Domy będą budowane z ceramiki oraz będą odpowiednio docieplone, co przyczyni się do ich efektywności energetycznej. W ramach inwestycji przewidziano również ekologiczne rozwiązania, takie jak pompy ciepła czy innowacyjne sposoby oczyszczania ścieków. Umiejscowienie osiedla docenić można dzięki pięknym widokom oraz sąsiedztwu z niezbędną infrastrukturą – szkołami, przedszkolami, a także z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej oraz usług handlowych. INS-MATRO wyróżnia się nie tylko nowoczesnym podejściem do budownictwa, ale również dbałością o ekologię oraz komfort przyszłych mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ins-Matro osiągnęła 4 489 802 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 489 702 zł. Pozostałe przychody to 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 947 140 zł.
Zysk netto wyniósł 542 562 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 454 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 489 802 zł w 2024 roku.
• 3 104 954 zł w 2023 roku.
• 4 713 002 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 542 562 zł w 2024 roku.
• -378 187 zł w 2023 roku.
• 540 235 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ins-Matro wynosi 601 tys. zł.
EBITDA Ins-Matro wynosi 601 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
80 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 601 227 zł w
2024 roku.
• -373 335 zł w
2023 roku.
• 595 821 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
80 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 601 227 zł w
2024 roku.
• -322 335 zł w
2023 roku.
• 595 821 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ins-Matro wynosi 6 369 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 205 943 zł a 11 224 506 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 740 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 369 391 zł w 2024 roku.
• 3 763 765 zł w 2023 roku.
• 6 385 603 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ins-Matro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ins-Matro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 906
zł.
Koszty operacyjne Ins-Matro wyniosły 3 888 475
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 906 zł w 2024 roku
• 238 122 zł w 2023 roku
• 197 756 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ins-Matro wyniosła 2 235 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 235 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 235 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 607 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 628 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 235 991 zł w 2024 roku.
• 2 948 185 zł w 2023 roku.
• 2 093 721 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ins-Matro wyniosły 628 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 235 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 628 066 zł w 2024 roku
• 689 790 zł w 2023 roku
• 650 171 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ins-Matro wykazała przychody na poziomie 4 489 802 zł.
Organizacja zarobiła 599 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 542 562 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 275 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 55 255 zł w 2022 roku
Organizacja Ins-Matro wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.