Organizacja Max grain polska osiągnęła 56 740 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 596 813 zł. Pozostałe przychody to 1 143 523 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 121 231 zł.
Zysk netto wyniósł 2 475 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 294 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 740 337 zł w 2022 roku.
• 34 809 996 zł w 2021 roku.
• 22 151 536 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 748 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 475 582 zł w 2022 roku.
• 2 875 230 zł w 2021 roku.
• 978 932 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Max grain polska wynosi 54 459 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 730 534 zł a 141 850 841 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 584 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 459 754 zł w 2022 roku.
• 39 471 950 zł w 2021 roku.
• 21 291 363 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Max grain polska wyniosła 28 738 955 zł.
a
ktywa trwałe to 7 476 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 262 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 738 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 974 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 764 909 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 892 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 738 955 zł w 2022 roku.
• 14 583 247 zł w 2021 roku.
• 8 953 980 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Max grain polska wyniosły 19 764 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 738 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 144 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 764 909 zł w 2022 roku
• 8 230 759 zł w 2021 roku
• 5 476 722 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Max grain polska wykazała przychody na poziomie 56 740 337 zł.
Organizacja zarobiła 2 874 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 398 610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 475 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 199 305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 398 610 zł w 2022 roku
• 700 316 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Max grain polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Onderski Tomasz
posiada 27300 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2022 jest
Onderski Tomasz
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2021 do 05.04.2022
był Onderski Tomasz
kontrolując 100% udziałów.