V-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000920408 NIP
5272970169 REGON
389904250

Podsumowanie

aktywa

494 tys.

przychód

377 tys.

zysk

143 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 87

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2021-09-07

Rozpoczęcie działalności

2021-09-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

pl.sebastianzielinski@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)Pozostała działalność wydawnicza Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja v-Team osiągnęła 376 944 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 375 518 zł. Pozostałe przychody to 1426 zł.

Całkowite koszty wyniosły 232 143 zł.

Zysk netto wyniósł 143 375 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 376 944 zł w 2024 roku.
• 320 816 zł w 2023 roku.
• 269 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 375 zł w 2024 roku.
• 157 353 zł w 2023 roku.
• 157 747 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — V-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

38451.09

15791.89

269000

157747.48

320816.46

157352.74

376944.27

143375.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji v-Team wynosi 1 184 248 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 359 451 zł a 2 007 255 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 296 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 184 248 zł w 2024 roku.
• 1 095 208 zł w 2023 roku.
• 944 228 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — V-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

15593.92

104395.54

221086.46

133904.53

944227.78

2208464.72

251919.08

1095207.68

2202938.36

359450.63

1184248.36

2007255.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — V-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w v-Team.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji v-Team wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji v-Team wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

v-Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla v-Team wynosi 57 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 168 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 168 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — V-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1153.53

3282.38

7277.16

8070

29096.4

62488.78

9624.49

43961.17

117562.24

11308.33

57003.44

167743.63

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 889 zł.

Koszty operacyjne v-Team wyniosły 219 389 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 472 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 889 zł w 2024 roku
• 36 000 zł w 2023 roku
• 30 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Wynagrodzenia — V-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

30000

36000

141889.02

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów v-Team wyniosła 493 713 zł.

ktywa obrotowe to 493 713 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 493 713 zł.

apitał (fundusz) własny to 479 268 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 445 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 493 713 zł w 2024 roku.
• 347 265 zł w 2023 roku.
• 189 987 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — V-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

35466.64

189987.43

347265.09

493712.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — V-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

0.76

0.42

0.41

0.83

0.88

0.64

0.59

0.45

0.47

0.53

0.49

0.29

0.3

0.42

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania v-Team wyniosły 14 445 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 493 713 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 445 zł w 2024 roku
• 11 373 zł w 2023 roku
• 11 448 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Zadłużenie — V-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35466.64

14674.75

0.41

189987.43

11448.06

0.06

347265.09

11372.98

0.03

493712.5

14445

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja v-Team wykazała przychody na poziomie 376 944 zł.

Organizacja zarobiła 157 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 180 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 375 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3545 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 180 zł w 2024 roku
• 15 439 zł w 2023 roku
• 15 601 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — V-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

266

15601

15439

14180

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja v-Team wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — V-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30946

0.00167

0.00025

0.63458

0.39804

0.3741

0.51364

0.89708

0.89385

0.86326

0.78866

0.59316

0.78977

0.52039

0.53281

0.18692

0.9494

0.94701

0.95456

0.81205

0.78871

0.78781

0.51904

0.59894

0.1489

0.93212

0.92789

0.86658

0.68433

0.7853

0.7708

0.50237

0.61677

0.14469

0.9036

0.9005

0.79567

0.61041

0.76637

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Gotowiecka Beata - reprezentacja, wspólnik

Zieliński Sebastian - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — V-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2021

Zieliński Sebastian

Maj 1974

Osoba

wspólnik

07.09.2021

Gotowiecka Beata

Grudzień 1974

Osoba

prokurent

07.09.2021

Zieliński Sebastian

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

07.09.2021

Gotowiecka Beata

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Zieliński Sebastian posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Gotowiecka Beata posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Reprezentacja

Gotowiecka Beata

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Zieliński Sebastian

prokurentwspólnik

Podobne organizacje do V-TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	NABU SP. Z O.O.	0000881698
2	ENGI.PL SP. Z O.O.	0000358905
3	MOBILOVE SP. Z O.O.	0000686276
4	SVEVN POLAND SP. Z O.O.	0000781808
5	BYPIXEL SP. Z O.O.	0000808897
6	OK ESJ SP. Z O.O.	0000939852
7	ENTERFAM SP. Z O.O.	0000931608
8	VALLES MARINERIS P.S.A.	0001069612
9	INNSO SP. Z O.O.	0000801299
10	ITERON SP. Z O.O.	0000404224
11	KG ACADEMY SP. Z O.O.	0000658181
12	KZ HOLDING SP. Z O.O.	0000886552
13	IMSET SP. Z O.O.	0000750306
14	EVRATECH SP. Z O.O.	0000823344
15	SNOPOS SP. Z O.O.	0000662451
16	INCRED SP. Z O.O.	0000862613
17	INTELLIDEV SP. Z O.O.	0000666848
18	ONEBUTTON SP. Z O.O.	0000575431
19	ADKSOLID SP. Z O.O.	0000929082
20	CODEIN SP. Z O.O.	0000916116
21	ANDIGO IT SP. Z O.O.	0000820997
22	ARCABIT SP. Z O.O.	0000217852
23	NEOOXET SP. Z O.O.	0000602986
24	MERC SP. Z O.O.	0000703823
25	KRYPTOS72 SP. Z O.O.	0000684905
26	INIT.BIZ SP. Z O.O.	0000687776
27	AMAGE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000600179
28	HRPANORAMA SP. Z O.O.	0000827108
29	MERCATUM SP. Z O.O.	0000513130
30	Q R MEDIA SP. Z O.O.	0000386027

V-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000920408 NIP 5272970169 REGON 389904250

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do V-TEAM

V-TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000920408 NIP
5272970169 REGON
389904250