SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIK REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ - SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ "PIETRZAK" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ DZIAŁAJĄCY ZGODNIE Z ZASADMI REPREZENTACJI PRZEZ SWÓJ ZARZĄD. SPOSÓB REPREZENTACJI - "PIETRZAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ SWÓJ ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ZARZĄD "PIETRZAK" SP.Z O.O., KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM PIETRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W KOSZALINE SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH OSÓB: ROBERT PIETRZAK - PREZES ZARZĄDU MAREK STANISŁAW PIETRZAK - WICEPREZES ZARZĄDU
Produkcja i sprzedaż mieszanek traw dla rolnictwa i ogrodnictwa.
Obsługa zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
Kontraktacja z rolnikami, gwarantująca korzystne warunki współpracy.
Oferowanie ekologicznych odmian roślin.
Członkostwo w Polskiej Izbie Nasiennej.
Centrala Nasienna „Pietrzak” to rodzinna firma, która z powodzeniem działa na polskim rynku nasiennym od trzech dekad, zdobywając doświadczenie i zaufanie klientów. Specjalizuje się w hurtowej i detalicznej sprzedaży materiału siewnego, kładąc szczególny nacisk na produkcję mieszanek traw. Dzięki rozwiniętemu zapleczu magazynowemu oraz technologiczno-laboratoryjnemu, firma jest w stanie efektywnie realizować potrzeby rynku, wprowadzając innowacyjne rozwiązania oraz reagując na zmieniające się wymagania klientów. Oferowane przez „Pietrzaka” mieszanki traw są przeznaczone zarówno dla rolników, jak i ogrodników, a także do stosowania na terenach miejskich i drogach. Firma stawia na współpracę z rolnikami, oferując kontraktację, która zapewnia korzystne warunki zarówno dla producentów, jak i dla siebie. „Pietrzak” dąży do zrównoważonego rolnictwa, a ich oferta obejmuje także ekologiczne odmiany roślin, co pokazuje dbałość o środowisko. Dodatkowo, przedsiębiorstwo jest członkiem Polskiej Izby Nasiennej, co potwierdza jego status w branży nasiennej. Dzięki pasji i profesjonalizmowi, firma wciąż tworzy przestrzeń dla rozwoju polskiego nasiennictwa, oferując wyjątkowe odmiany roślin, takie jak Facelia błękitna czy różne gatunki lucerny i rzodkwi oleistej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pietrzak osiągnęła 56 897 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 768 929 zł. Pozostałe przychody to 128 985 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 046 055 zł.
Zysk netto wyniósł 5 722 873 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 128 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 897 913 zł w 2024 roku.
• 123 092 925 zł w 2023 roku.
• 66 979 992 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 817 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 722 873 zł w 2024 roku.
• 7 104 039 zł w 2023 roku.
• 3 791 639 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pietrzak wynosi 86 200 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 377 467 zł a 142 244 783 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 313 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 200 902 zł w 2024 roku.
• 131 570 825 zł w 2023 roku.
• 75 587 948 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pietrzak wynosi 8,24 mln zł.
EBITDA Pietrzak wynosi 8,68 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pietrzak wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,195% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,80% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,79% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pietrzak wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pietrzak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pietrzak wynosi 3,86 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,14 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,14 mln zł a 10,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
551 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,86 mln zł w 2024 roku.
• 4,31 mln zł w 2023 roku.
• 2,79 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 702 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,03 mln zł w 2024 roku.
• 8,74 mln zł w 2023 roku.
• 6,4 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 000 127
zł.
Koszty operacyjne Pietrzak wyniosły 48 533 328
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 000 127 zł w 2024 roku
• 1 337 957 zł w 2023 roku
• 731 281 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pietrzak wyniosła 58 328 425 zł.
a
ktywa trwałe to 5 190 838 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 137 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 328 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 836 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 491 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 331 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 328 425 zł w 2024 roku.
• 52 685 365 zł w 2023 roku.
• 54 134 335 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pietrzak wyniosły 24 491 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 328 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 498 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 491 802 zł w 2024 roku
• 24 561 740 zł w 2023 roku
• 33 110 248 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pietrzak wykazała przychody na poziomie 56 897 913 zł.
Organizacja zarobiła 8 208 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 485 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 722 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 355 022 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 485 157 zł w 2024 roku
• 1 671 977 zł w 2023 roku
• 958 548 zł w 2022 roku
Organizacja Pietrzak wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki