Artykuł SitoFach odnosi się do specjalistycznego sklepu internetowego, którego celem jest popularyzacja techniki sitodruku, umożliwiając klientom wprowadzenie kreatywności do ich projektów zarówno w warunkach domowych, jak i w profesjonalnych studiach. Sklep oferuje szeroki asortyment, w tym farby, akcesoria, narzędzia oraz zestawy startowe do sitodruku. W ramach swojego asortymentu SitoFach oferuje wiele rodzajów farb, takich jak Inktorpeda, które są znane wśród artystów i profesjonalistów. Oprócz produktów, SitoFach dzieli się też porcjami wiedzy poprzez e-booki i poradniki, co sprawia, że z ich pomocą osoby zainteresowane sitodrukiem mogą łatwo nauczyć się tej techniki. Misją firmy jest dostarczenie wszelkich niezbędnych materiałów i wiedzy osobom zaczynającym swoją przygodę z tą technologią, a także wsparcie artystów w realizacji ich projektów. SitoFach, działający rodzinnie z Podlasia, stara się łączyć pasję z praktycznymi rozwiązaniami, oferując klientom produkty wysokiej jakości w przystępnych cenach, co w efekcie przyczynia się do rozwoju lokalnej sztuki i rzemiosła.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arty osiągnęła 440 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 436 807 zł. Pozostałe przychody to 3713 zł.
Całkowite koszty wyniosły 404 323 zł.
Zysk netto wyniósł 32 483 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 146 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 440 520 zł w 2024 roku.
• 401 121 zł w 2023 roku.
• 386 084 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 483 zł w 2024 roku.
• 90 422 zł w 2023 roku.
• 82 332 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arty wynosi 581 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 678 zł a 1 101 299 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 581 291 zł w 2024 roku.
• 762 416 zł w 2023 roku.
• 652 215 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arty wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arty charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 293
zł.
Koszty operacyjne Arty wyniosły 401 354
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 098 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 293 zł w 2024 roku
• 39 981 zł w 2023 roku
• 20 007 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arty wyniosła 263 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 263 942 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 263 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 210 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 263 942 zł w 2024 roku.
• 201 722 zł w 2023 roku.
• 150 860 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arty wyniosły 53 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 263 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 705 zł w 2024 roku
• 23 969 zł w 2023 roku
• 63 528 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arty wykazała przychody na poziomie 440 520 zł.
Organizacja zarobiła 36 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3568 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3568 zł w 2024 roku
• 9495 zł w 2023 roku
• 9296 zł w 2022 roku