GSM ONLINE SP. Z O.O. | KRS: 0000164628

Podsumowanie

aktywa

193 tys.

przychód

469 tys.

zysk

-27 tys.

wartość firmy

346 tys.

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA ZJEDNOCZENIA, 41/45

Kod pocztowy

01-838

Rejestracja

2003-06-16

Rozpoczęcie działalności

1999-09-17

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność portali internetowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Działalność związana z tłumaczeniami Produkcja wyrobów z gumy Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GSM Online osiągnęła 468 909 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 468 905 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 495 795 zł.

Strata netto wyniosła 26 890 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 468 909 zł w 2024 roku.
• 454 277 zł w 2023 roku.
• 405 864 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 890 zł w 2024 roku.
• -24 809 zł w 2023 roku.
• -112 750 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

475875.67

83710.13

483066.5

59856.5

484035

10448.86

471914.19

-2724.47

470508.35

-19895.71

405863.76

-112749.51

454277.04

-24808.65

468909.07

-26890.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GSM Online wynosi -26 tys. zł.

EBITDA GSM Online wynosi -20 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 391 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -25 880 zł w 2024 roku.
• -24 384 zł w 2023 roku.
• -111 435 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 781 zł w 2024 roku.
• -24 384 zł w 2023 roku.
• -111 435 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GSM Online wynosi 346 286 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 172 273 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -77 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 346 286 zł w 2024 roku.
• 356 699 zł w 2023 roku.
• 343 030 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

236764.07

888855.04

1262741.72

218873.85

780344.18

1207666.25

104488.6

546303.56

1210087.5

0

486547.58

1179785.48

0

470688.57

1176270.88

0

343030.05

1014659.4

0

356699.08

1135692.6

0

346286.1

1172272.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GSM Online wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GSM Online charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 297 265 zł.

Koszty operacyjne GSM Online wyniosły 494 785 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 204 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 297 265 zł w 2024 roku
• 276 176 zł w 2023 roku
• 302 593 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GSM Online wyniosła 193 467 zł.

a

ktywa trwałe to 46 181 zł.

a

ktywa obrotowe to 147 286 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 193 467 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 44 907 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 560 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 193 467 zł w 2024 roku.
• 177 891 zł w 2023 roku.
• 165 357 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

421949.69

487414.76

475430.03

483098.96

265242.75

165356.79

177891.45

193467.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -60%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.27

0.22

0.18

0.12

0.21

0.15

0.12

0.02

0.04

0.03

0.02

-0.01

0

-0.01

-0.07

-0.1

-0.04

-0.68

-1.17

-0.27

-0.28

-0.14

-0.35

-0.05

-0.14

-0.6

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GSM Online wyniosły 148 560 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 193 467 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 560 zł w 2024 roku
• 106 094 zł w 2023 roku
• 68 751 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

421949.69

106264.26

0.25

487414.76

195582.96

0.4

475430.03

233005.87

0.49

483098.96

253848.13

0.53

265242.75

55887.63

0.21

165356.79

68751.18

0.42

177891.45

106094.49

0.6

193467.02

148560.28

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GSM Online wykazała przychody na poziomie 468 909 zł.

Organizacja zarobiła -26 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 890 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2204 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

15426

10823

2605

316

0

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja GSM Online wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93673

0.85132

0.85212

0.36676

0.81812

0.82197

0.83906

0.68225

0.94555

0.9002

0.84331

0.86062

0.43321

0.74315

0.74955

0.77461

0.63945

0.92655

0.79961

0.83554

0.85783

0.49335

0.57158

0.57333

0.68143

0.52437

0.88414

0.27931

0.82715

0.84194

0.50904

0.45473

0.48389

0.41381

0.26625

0.79335

0.16742

0.80849

0.76298

0.35899

0.42134

0.41725

0.35709

0.20305

0

0.08333

0.77158

0.67976

0.46683

0.31904

0.30257

0.16994

0.06282

0

0.17293

0.75912

0.66852

0.53564

0.41288

0.39635

0.31007

0.1311

0

0.17235

0.72778

0.64522

0.6085

0.38607

0.3651

0.32022

0.10125

0

Powiązania

P WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

P MARIA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.06.2003

P Wojciech

Kwiecień 1975

Osoba

prokurent

16.06.2003

P Maria

Styczeń 1944

Osoba

reprezentacja

16.06.2003

P Wojciech

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Piechocki Wojciech posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do GSM ONLINE

	Organizacja	Numer KRS
1	FOLSYSTEMS SP. Z O.O.	0000711615
2	S PARTNERS SP. Z O.O.	0000362065
3	TELVINET SP. Z O.O.	0000007102
4	RECEPTA.PL SP. Z O.O.	0000567026
5	INFOSS SP. Z O.O.	0000367426
6	SC PROXY SP. Z O.O.	0000705704
7	PRACA HANDLOWIEC SP. Z O.O.	0000882856
8	CROWDUJ.PL SP. Z O.O.	0000860562
9	MOBILE FIRST SP. Z O.O.	0000477487
10	PGGROUP SP. Z O.O.	0000366930
11	AKADEMIACZASUPRACY.PL SP. Z O.O.	0000876385
12	SEE SP. Z O.O. SP. K.	0000813298
13	2K INWEST SP. Z O.O.	0000737695
14	HORTIADNET SP. Z O.O.	0000530632
15	DIGITAL TEMPLARS Z O. O.	0000604759
16	CENTRUM EDUKCJI I ROZWOJU EFEKTY SP. Z O.O.	0000819748
17	AVANO SP. Z O.O.	0000375198
18	POPLER SP. Z O.O.	0000366955
19	UNIRADAR SP. Z O.O.	0000825245
20	FISHEYE SP. Z O.O.	0000837927
21	EVERIM SP. Z O.O. SP. K.	0000680641
22	OBLIGACJE.PL SP. Z O.O.	0000394325
23	KREDI SP. Z O.O.	0000605502
24	PBR SP. Z O.O.	0000593442
25	HR FACTORY SP. Z O.O.	0000447751
26	WHITE FOREST STUDIO SP. Z O.O.	0000695212
27	CARFLIX SP. Z O.O.	0000908878
28	PARELL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000681769
29	INTERAKTYWNIE.COM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000322917
30	ARTY SP. Z O.O.	0000911507

GSM ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000164628 NIP 1181469668 REGON 016083976

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GSM ONLINE

GSM ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000164628 NIP
1181469668 REGON
016083976