Organizacja The out of frame karniewicz michałowski osiągnęła 2 322 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 319 528 zł. Pozostałe przychody to 3163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 132 308 zł.
Zysk netto wyniósł 187 220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 189 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 322 691 zł w 2022 roku.
• 2 324 534 zł w 2021 roku.
• 1 944 319 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 220 zł w 2022 roku.
• 428 049 zł w 2021 roku.
• 277 640 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji The out of frame karniewicz michałowski wynosi 3 928 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 630 997 zł a 8 698 650 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -96 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 928 336 zł w 2022 roku.
• 5 073 505 zł w 2021 roku.
• 4 122 216 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów The out of frame karniewicz michałowski wyniosła 2 486 540 zł.
a
ktywa trwałe to 1 089 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 396 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 486 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 174 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 311 877 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -150 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 486 540 zł w 2022 roku.
• 2 811 661 zł w 2021 roku.
• 2 787 242 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania The out of frame karniewicz michałowski wyniosły 311 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 486 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 311 877 zł w 2022 roku
• 396 169 zł w 2021 roku
• 499 982 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja The out of frame karniewicz michałowski wykazała przychody na poziomie 2 322 691 zł.
Organizacja zarobiła 187 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja The out of frame karniewicz michałowski wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do THE OUT OF FRAME KARNIEWICZ MICHAŁOWSKI