Organizacja Sedab osiągnęła 4 099 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 099 174 zł. Pozostałe przychody to 378 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 689 592 zł.
Strata netto wyniosła 590 417 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 099 553 zł w 2024 roku.
• 3 610 813 zł w 2023 roku.
• 3 363 185 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -590 417 zł w 2024 roku.
• -135 867 zł w 2023 roku.
• 47 646 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sedab wynosi -451 tys. zł.
EBITDA Sedab wynosi -170 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -450 593 zł w
2024 roku.
• 22 555 zł w
2023 roku.
• 142 694 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -170 324 zł w
2024 roku.
• 280 252 zł w
2023 roku.
• 384 770 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sedab wynosi 4 419 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 248 882 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -228 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 419 355 zł w 2024 roku.
• 4 536 342 zł w 2023 roku.
• 4 663 740 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sedab wynosi 1,20%. To oznacza, że firma ma szansę 1,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,20% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sedab charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 565 459
zł.
Koszty operacyjne Sedab wyniosły 4 549 768
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 079 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 565 459 zł w 2024 roku
• 1 268 066 zł w 2023 roku
• 889 044 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sedab wyniosła 4 102 611 zł.
a
ktywa trwałe to 2 752 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 350 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 102 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 248 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 854 184 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -333 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 102 611 zł w 2024 roku.
• 4 795 995 zł w 2023 roku.
• 4 718 245 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sedab wyniosły 1 854 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 102 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 854 184 zł w 2024 roku
• 1 957 151 zł w 2023 roku
• 1 743 534 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sedab wykazała przychody na poziomie 4 099 553 zł.
Organizacja zarobiła -590 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -590 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sedab wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sędzik Mariusz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2025 jest
Sędzik Mariusz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2023 do 06.02.2025
był Sędzik Mariusz
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 11.12.2017 do 01.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Sędzik Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.