Wyróżniona w prestiżowych konkursach na rynku nieruchomości
Współpraca z deweloperami i dostęp do ofert off market
Vilea Property Boutique to renomowana agencja specjalizująca się w luksusowych nieruchomościach, która zyskała uznanie na rynku warszawskim oraz w całym województwie mazowieckim. Działając w najbardziej prestiżowych lokalizacjach, takich jak Wilanów, Mokotów, Śródmieście, Żoliborz oraz Saska Kępa, agencja oferuje klientom wyjątkowe nieruchomości zarówno na sprzedaż, jak i do wynajmu. Vilea wyróżnia się spersonalizowanym podejściem do klienta, które odzwierciedla się w indywidualnym doradztwie i pełnym zaangażowaniu zespołu. Agenci Vilea to profesjonaliści z szerokim doświadczeniem w obrocie luksusowymi nieruchomościami, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. Agencja zdobyła liczne nagrody, w tym tytuł najlepszej polskiej agencji w prestiżowych International Property Awards, co potwierdza jej wysoką pozycję na rynku. Vilea współpracuje również z klientami międzynarodowymi, oferując kompleksowe wsparcie, w tym usługi projektowania wnętrz w ramach Vilea Design. Agencja prowadzi także działalność w sektorze off market, umożliwiając dostęp do ekskluzywnych ofert inwestycyjnych. Dzięki ścisłej współpracy z deweloperami, Vilea zdobywa dostęp do prestiżowych inwestycji jeszcze zanim trafią na rynek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vilea osiągnęła 7 473 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 452 526 zł. Pozostałe przychody to 21 093 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 286 156 zł.
Zysk netto wyniósł 166 370 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 868 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 473 619 zł w 2024 roku.
• 5 530 742 zł w 2023 roku.
• 4 270 230 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 370 zł w 2024 roku.
• 540 137 zł w 2023 roku.
• 387 826 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vilea wynosi 250 tys. zł.
EBITDA Vilea wynosi 341 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vilea wynosi 6 668 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 021 008 zł a 18 684 048 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 657 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 668 903 zł w 2024 roku.
• 6 949 432 zł w 2023 roku.
• 5 279 927 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vilea wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vilea wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vilea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vilea wynosi 208 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 382 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 382 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 382 tys. zł w 2024 roku.
• 432 tys. zł w 2023 roku.
• 294 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 423 762
zł.
Koszty operacyjne Vilea wyniosły 7 202 731
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 940 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 423 762 zł w 2024 roku
• 501 298 zł w 2023 roku
• 288 874 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vilea wyniosła 1 710 266 zł.
a
ktywa trwałe to 269 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 440 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 710 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 361 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 348 921 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 710 266 zł w 2024 roku.
• 1 581 561 zł w 2023 roku.
• 1 395 211 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vilea wyniosły 348 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 710 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 348 921 zł w 2024 roku
• 112 600 zł w 2023 roku
• 219 473 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vilea wykazała przychody na poziomie 7 473 619 zł.
Organizacja zarobiła 259 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 239 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 370 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 310 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 239 zł w 2024 roku
• 4484 zł w 2023 roku
• 2132 zł w 2022 roku