Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi|Doradztwo inwestycyjne i analizy rynku|Obsługa finansowa mieszkańców i właścicieli|Zarządzanie najmem i marketing nieruchomości|Współpraca z zaufanymi wykonawcami w zakresie konserwacji
Hamilton Asset Management jest specjalistyczną firmą zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami, która oferuje kompleksowe usługi dla inwestorów w sektorze wynajmu mieszkań w Polsce. Działając w ramach Hamilton Group, firma posiada ponad 15-letnie doświadczenie na polskim rynku nieruchomości, obsługując zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych klientów inwestycyjnych w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Ich misją jest ochrona własności klientów oraz wdrażanie skutecznych strategii wynajmu, które przyczyniają się do zwiększenia zwrotów z inwestycji.
Zespół doświadczonych menedżerów nieruchomości w Hamilton Asset Management oferuje szeroki wachlarz usług, począwszy od doradztwa inwestycyjnego, poprzez analizy rynku, aż po kompleksowe zarządzanie portfelem. W procesie, który obejmuje wszystkie etapy inwestycji, firma oferuje porady dotyczące aspektów prawnych, wykończenia, projektowania oraz cen. Klienci mogą liczyć na stały kontakt z przedstawicielem biura oraz regularne raporty dotyczące ich inwestycji, co pozwala na bieżąco monitorować sytuację na rynku.
Hamilton zajmuje się również finansowymi aspektami zarządzania nieruchomościami, takimi jak księgowość na poziomie nieruchomości, zarządzanie przychodami oraz pobieranie czynszu. Oferowane usługi zapewniają ochronę prawną właścicieli poprzez dokładne weryfikowanie umów najmu oraz organizację kwestii związanych z regulacjami prawnymi dotyczących nieruchomości. Zespół firmy współpracuje z zaufanymi wykonawcami oraz partnerem zarządzającym obiektami w celu rozwiązywania kwestii dotyczących konserwacji i technicznych aspektów zarządzanych nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hamilton MAY Hamilton Group osiągnęła 8 656 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 571 286 zł. Pozostałe przychody to 84 911 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 560 520 zł.
Zysk netto wyniósł 10 766 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 513 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 656 196 zł w 2025 roku. • 9 465 109 zł w 2024 roku. • 11 406 929 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 766 zł w 2025 roku. • 161 888 zł w 2024 roku. • 1 019 974 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hamilton MAY Hamilton Group wynosi 6 837 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
107 660 zł a 21 640 491 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 315 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 837 551 zł w 2025 roku. • 8 094 656 zł w 2024 roku. • 13 465 112 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hamilton MAY Hamilton Group wynosi -53 tys. zł.
EBITDA Hamilton MAY Hamilton Group wynosi 19 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
45 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -53 261 zł w
2025 roku. • 106 815 zł w
2024 roku. • 1 192 712 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 19 092 zł w
2025 roku. • 162 645 zł w
2024 roku. • 1 249 811 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Hamilton MAY Hamilton Group wynosi 15 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 15 os. w 2025 roku. • 17 os. w 2024 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hamilton MAY Hamilton Group wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,88% w 2025 roku. • 2,88% w 2024 roku. • 2,87% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hamilton MAY Hamilton Group wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2025 roku. • 0,11% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Hamilton MAY Hamilton Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hamilton MAY Hamilton Group wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 343 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 343 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 76 tys. zł w 2025 roku. • 214 tys. zł w 2024 roku. • 254 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 16 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 343 tys. zł w 2025 roku. • 375 tys. zł w 2024 roku. • 475 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 704 545
zł.
Koszty operacyjne Hamilton MAY Hamilton Group wyniosły
8 624 547
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 704 545 zł w 2025 roku • 3 177 055 zł w 2024 roku • 5 074 568 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31% w 2025 roku •
34% w 2024 roku •
50% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hamilton MAY Hamilton Group wyniosła 3 188 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 636 140 zł.
a
ktywa trwałe to 2 552 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 188 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 823 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 364 919 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 312 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 188 328 zł w 2025 roku. • 3 258 887 zł w 2024 roku. • 3 375 592 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hamilton MAY Hamilton Group wyniosły 1 823 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 188 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 823 409 zł w 2025 roku • 1 742 846 zł w 2024 roku • 1 001 465 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2025 roku • 53% w 2024 roku • 30% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hamilton MAY Hamilton Group wykazała przychody na poziomie 8 656 196 zł.
Organizacja zarobiła 28 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 567 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 766 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 62% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 567 zł w 2025 roku • 39 103 zł w 2024 roku • 253 007 zł w 2023 roku