Projektowanie konstrukcji stalowych dla obiektów przemysłowych i cywilnych
Przygotowanie dokumentacji technicznej w technologii 3D
Współpraca z uznanymi dostawcami technologii
Analizy statyczne oraz dynamiczne konstrukcji
Nagrody za najlepsze projekty w branży
Kozłowski-Projekt to renomowane biuro inżynieryjne z siedzibą w Szczecinie, specjalizujące się w projektowaniu konstrukcji stalowych dla branży przemysłowej i budownictwa cywilnego. Od początku działalności firma zyskała uznanie dzięki bogatemu doświadczeniu w projektowaniu oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań inżynieryjnych, co pozwoliło jej na realizację złożonych projektów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ofercie Kozłowski-Projekt znajdują się m.in. projekty budowlane dla różnych obiektów przemysłowych, takich jak zakłady produkcyjne, hale magazynowe, czy instalacje technologiczne. Firma współpracuje z renomowanymi dostawcami technologii, co gwarantuje wysoką jakość realizowanych projektów. Kozłowski-Projekt wykorzystuje nowoczesne oprogramowanie do modelowania 3D oraz analizy statycznej, co pozwala na dokładne odwzorowanie i analizę projektowanych konstrukcji. W ciągu swojej działalności firma zdobyła liczne nagrody, w tym prestiżową nagrodę Tekla BIM Awards za najlepsze projekty przemysłowe. Kozłowski-Projekt zajmuje się nie tylko projektowaniem, ale również kompleksowym przygotowaniem dokumentacji technicznej, co znacząco usprawnia proces budowy. Ich misją jest dostarczanie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań konstrukcyjnych, które spełniają najwyższe standardy branżowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kozłowski-projekt osiągnęła 4 065 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 049 516 zł. Pozostałe przychody to 15 866 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 875 248 zł.
Zysk netto wyniósł 1 174 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 016 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 065 382 zł w 2024 roku.
• 3 315 624 zł w 2023 roku.
• 3 180 232 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 293 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 174 268 zł w 2024 roku.
• 691 242 zł w 2023 roku.
• 602 264 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kozłowski-projekt wynosi 8 303 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
895 701 zł a 16 439 749 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 075 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 303 027 zł w 2024 roku.
• 5 508 814 zł w 2023 roku.
• 4 782 425 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kozłowski-projekt wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 320 290
zł.
Koszty operacyjne Kozłowski-projekt wyniosły 2 742 264
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 072 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 320 290 zł w 2024 roku
• 343 096 zł w 2023 roku
• 299 017 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kozłowski-projekt wyniosła 1 741 186 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8776 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 732 409 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 741 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 194 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 546 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 435 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 741 186 zł w 2024 roku.
• 856 541 zł w 2023 roku.
• 781 964 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kozłowski-projekt wyniosły 546 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 741 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 546 918 zł w 2024 roku
• 145 299 zł w 2023 roku
• 444 347 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kozłowski-projekt wykazała przychody na poziomie 4 065 382 zł.
Organizacja zarobiła 1 292 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 250 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 174 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 250 zł w 2024 roku
• 69 650 zł w 2023 roku
• 69 196 zł w 2022 roku
Organizacja Kozłowski-projekt wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.