Produkcja i montaż wygrodzeń dla maszyn oraz magazynów
Usługi doradcze i projektowe w zakresie instalacji przemysłowych
Zajmowanie się sprężonym powietrzem oraz systemami osmozy
Dostawa kompresorów śrubowych i tłokowych
Realizacja systemów zabezpieczeń dla robotów przemysłowych
SYSTEM-TECH CZWAJDA to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych w zakresie wygrodzeń maszyn oraz instalacji przemysłowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku, które liczy już 16 lat, przedsiębiorstwo zrealizowało ponad 100 instalacji, co potwierdza jego silną pozycję w branży. Główne usługi firmy obejmują projektowanie oraz doradztwo techniczne w zakresie instalacji sprężonego powietrza, wody lodowej oraz systemów osmozy. SYSTEM-TECH wyróżnia się kompleksowym podejściem do potrzeb klientów, oferując nowoczesne systemy zabezpieczeń dla automatów i robotów przemysłowych. W ofercie firmy znajdują się również przemysłowe i magazynowe ścianki działowe, które zapewniają zabezpieczenie mienia i towarów na regałach. Dodatkowo, SYSTEM-TECH dostarcza kompresory, zarówno śrubowe, jak i tłokowe, dostosowane do różnych zastosowań przemysłowych. Renoma firmy opiera się na pozytywnych opiniach współpracy z klientami, których doświadczenia świadczą o wysokiej jakości usług oraz elastyczności w dostosowywaniu rozwiązań do specyficznych wymagań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja System-Tech Czwajda osiągnęła 1 810 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 810 125 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 743 119 zł.
Zysk netto wyniósł 67 006 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 810 125 zł w 2024 roku.
• 3 572 944 zł w 2023 roku.
• 2 839 060 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 006 zł w 2024 roku.
• 23 418 zł w 2023 roku.
• 56 891 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT System-Tech Czwajda wynosi 119 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 119 367 zł w
2024 roku.
• 53 901 zł w
2023 roku.
• 76 325 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji System-Tech Czwajda wynosi 1 532 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 830 zł a 4 525 312 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 532 605 zł w 2024 roku.
• 2 508 008 zł w 2023 roku.
• 2 156 114 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji System-Tech Czwajda wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
System-Tech Czwajda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne System-Tech Czwajda wyniosły 1 690 758
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów System-Tech Czwajda wyniosła 478 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 478 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 478 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 401 534 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 478 641 zł w 2024 roku.
• 417 746 zł w 2023 roku.
• 383 371 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania System-Tech Czwajda wyniosły 401 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 478 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 401 534 zł w 2024 roku
• 374 580 zł w 2023 roku
• 335 578 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja System-Tech Czwajda wykazała przychody na poziomie 1 810 125 zł.
Organizacja zarobiła 79 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 317 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1760 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 317 zł w 2024 roku
• 6310 zł w 2023 roku
• 6081 zł w 2022 roku
Organizacja System-Tech Czwajda wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki