SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Deweloper działający głównie w Rudzie Śląskiej i okolicach|Realizacja projektów budowlanych od 2015 roku|Budowa domów jednorodzinnych oraz obiektów komercyjnych|Oferowanie atrakcyjnych lokalizacji w bliskości natury|Zespół składający się z wykwalifikowanych specjalistów
ADEKO Nieruchomości to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska, która swoje działania koncentruje głównie w Rudzie Śląskiej i pobliskich miejscowościach. Od momentu swojego powstania w 2015 roku, organizacja zdobyła doświadczenie w realizacji projektów budowlanych, których zakres obejmuje zarówno budownictwo jednorodzinne, jak i komercyjne. W ciągu zaledwie kilku lat swojej działalności ADEKO Nieruchomości zaobserwowała rosnące zainteresowanie swoimi przedsięwzięciami, co zaowocowało budową hali produkcyjnej w 2017 roku oraz wybudowaniem czterech domów jednorodzinnych w projekcie 'Mazurska 2018' rok później. Firma wyróżnia się lokalnym zasięgiem, co pozwala jej na oferowanie atrakcyjnych lokalizacji w pobliżu natury, jednocześnie zagwarantowując dostępność infrastruktury niezbędnej do codziennego życia. Kluczowym elementem sukcesu ADEKO Nieruchomości jest zespół składający się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy nieustannie podnoszą swoje kompetencje, co umożliwia realizację kreatywnych i funkcjonalnych projektów budowlanych. Ambicje firmy są rozległe, z planowanymi kolejnymi inwestycjami zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i mieszkaniowym oraz komercyjnym w nadchodzących latach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adeko Nieruchomości osiągnęła 1 789 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 501 188 zł. Pozostałe przychody to 288 230 zł.
Całkowite koszty wyniosły 835 728 zł.
Zysk netto wyniósł 665 460 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 357 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 789 418 zł w 2025 roku. • 5 672 251 zł w 2024 roku. • 8 892 021 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 133 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 665 460 zł w 2025 roku. • 2 945 433 zł w 2024 roku. • 1 110 512 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adeko Nieruchomości wynosi 7 897 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 684 127 zł a 21 560 711 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 579 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 897 418 zł w 2025 roku. • 19 106 772 zł w 2024 roku. • 11 704 527 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adeko Nieruchomości wynosi 727 tys. zł.
EBITDA Adeko Nieruchomości wynosi 747 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adeko Nieruchomości wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,281% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2025 roku. • 2,92% w 2024 roku. • 2,91% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adeko Nieruchomości wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,24% w 2025 roku. • 0,14% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Adeko Nieruchomości charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adeko Nieruchomości wynosi 550 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,87 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 1,87 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
110 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 550 tys. zł w 2025 roku. • 675 tys. zł w 2024 roku. • 332 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 54 tys. zł w 2025 roku. • 170 tys. zł w 2024 roku. • 185 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,87 mln zł w 2025 roku. • 1,63 mln zł w 2024 roku. • 607 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
287 101
zł.
Koszty operacyjne Adeko Nieruchomości wyniosły
773 878
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 420 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 287 101 zł w 2025 roku • 308 441 zł w 2024 roku • 266 030 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2025 roku •
14% w 2024 roku •
3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adeko Nieruchomości wyniosła 16 541 772 zł.
a
ktywa trwałe to 58 047 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 483 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 541 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 390 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 151 594 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 308 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 541 772 zł w 2025 roku. • 16 082 677 zł w 2024 roku. • 13 215 064 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adeko Nieruchomości wyniosły 11 151 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 541 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 230 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 151 594 zł w 2025 roku • 11 357 960 zł w 2024 roku • 11 435 779 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2025 roku • 71% w 2024 roku • 87% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adeko Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 789 418 zł.
Organizacja zarobiła 1 014 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 349 228 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 665 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 846 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 349 228 zł w 2025 roku • 503 030 zł w 2024 roku • 112 500 zł w 2023 roku