TOMASZ DZITKO SP. J. | KRS: 0000546984

Podsumowanie

aktywa

14,9 mln

przychód

1,7 mln

zysk

387 tys.

wartość firmy

13,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. DOSTAWCZA, 17

Kod pocztowy

93-231

Rejestracja

2015-03-05

Rozpoczęcie działalności

2015-03-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WYŁĄCZNIE UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST TOMASZ DZITKO, PRZY CZYM PRAWO TO DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. WSPÓLNIK "KONSTANTYNÓW-NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST POZBAWIONA PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI TOMASZ DZITKO SPÓŁKA JAWNA

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tomasz Dzitko osiągnęła 1 734 911 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 288 636 zł. Pozostałe przychody to 446 275 zł.

Całkowite koszty wyniosły 901 288 zł.

Zysk netto wyniósł 387 348 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 734 911 zł w 2024 roku.
• 1 685 495 zł w 2023 roku.
• 1 314 852 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 122 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 387 348 zł w 2024 roku.
• -518 531 zł w 2023 roku.
• -1174 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

844727.11

-471020.15

1121593.61

-219776.52

1183428.59

-34958.74

1749924.22

558511.28

1485267.53

327522.87

1314852.19

-1173.64

1685494.76

-518531.14

1734911.05

387348.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tomasz Dzitko wynosi -59 tys. zł.

EBITDA Tomasz Dzitko wynosi 725 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -58 926 zł w 2024 roku.
• 18 931 zł w 2023 roku.
• -230 180 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 725 244 zł w 2024 roku.
• 807 257 zł w 2023 roku.
• 562 094 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tomasz Dzitko wynosi 13 713 699 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 602 367 zł a 58 707 723 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 678 254 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 713 699 zł w 2024 roku.
• 11 842 232 zł w 2023 roku.
• 11 943 047 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8965921.76

44814775.2

0

11176957.15

55622549.76

0

11191835.31

55482042.2

2624886.33

14222676.1

57717412.44

2227901.29

13367965.42

59027709.8

0

11943047.25

59021222

0

11842231.68

57165698.72

2602366.58

13713698.59

58707722.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tomasz Dzitko wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomasz Dzitko wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tomasz Dzitko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tomasz Dzitko wynosi 649 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,94 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,94 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 649 tys. zł w 2024 roku.
• 593 tys. zł w 2023 roku.
• 561 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,94 mln zł w 2024 roku.
• 2,86 mln zł w 2023 roku.
• 2,95 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tomasz Dzitko wyniosły 1 347 562 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tomasz Dzitko wyniosła 14 901 362 zł.

a

ktywa trwałe to 12 422 789 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 478 572 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 901 362 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 676 931 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 431 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 516 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 901 362 zł w 2024 roku.
• 14 471 117 zł w 2023 roku.
• 14 961 071 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11285321.01

14024334.09

13996692.88

14583566.98

14924040.13

14961070.74

14471117.43

14901361.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.35

-0.56

-0.02

-0.34

-0.2

0

-0.13

-0.03

0.04

-0.23

0.32

0.02

-0.19

0.22

0

-0.22

0

-0.04

0.01

-0.31

0.03

-0.05

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tomasz Dzitko wyniosły 224 431 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 901 362 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 431 zł w 2024 roku
• 179 693 zł w 2023 roku
• 205 765 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11285321.01

81627.21

0.01

14024334.09

118696.65

0.01

13996692.88

126182.33

0.01

14583566.98

154213.87

0.01

14924040.13

167112.68

0.01

14961070.74

205765.24

0.01

14471117.43

179692.75

0.01

14901361.55

224430.9

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tomasz Dzitko wykazała przychody na poziomie 1 734 911 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Tomasz Dzitko wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06603

0.81873

0.8643

0.15858

0.39366

0.4126

0.28755

0.22795

0.0995

0.83747

0.88755

0.16193

0.43621

0.37117

0.35157

0.24314

0.21201

0.83877

0.88927

0.15295

0.50376

0.42225

0.46427

0.29316

0.92536

0.86732

0.89732

0.14968

0.79418

0.35649

0.76033

0.51102

0.89236

0.84212

0.89778

0.14102

0.74603

0.37259

0.71751

0.47001

0.45029

0.82081

0.89333

0.13405

0.5159

0.36656

0.46837

0.27344

0.04935

0.83461

0.89025

0.12591

0.34022

0.47431

0.26381

0.20004

0.8762

0.80267

0.87255

0.13671

0.76444

0.39354

0.69468

0.41942

Powiązania

KONSTANTYNÓW-NIERUCHOMOŚCI - wspólnik

D TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2015

D Tomasz

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

05.03.2015

Konstantynów-Nieruchomości

Organizacja

reprezentacja

05.03.2015

D Tomasz

Wrzesień 1967

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOMASZ DZITKO

	Organizacja	Numer KRS
1	MZURI CFI PORTFEL MIESZKAŃ SP. Z O.O.	0000566037
2	QUALITY MEDICAL SERVICES SP. Z O.O.	0000506503
3	"BONUS MANAGEMENT " II ACTIVIA	0000367321
4	PROJEKT BIŁGORAJ SP. Z O.O.	0000708139
5	KME SP. Z O.O.	0000382102
6	KLA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000229473
7	PROPERTY 3 SP. Z O.O.	0000612818
8	PB EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ	0000052315
9	POLLIMM SP. Z O.O.	0000574534
10	AGROINVEST SP. Z O.O.	0000475618
11	SKAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. ZABRZE SP. K.	0000776640
12	FULCRUM ESTATE GRONKOWSKI ŁAWSKI SP. K.	0000819783
13	ACTIVUM FIRMA DORADCZO-INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000041499
14	BERENSONA SP. Z O.O.	0000004171
15	STATUS SP. Z O.O.	0000475083
16	SAVEINVEST ROBERT TOMASZEWSKI SP. J.	0000580800
17	BC NEWCO SP. Z O.O.	0000616799
18	USP INVEST SP. Z O.O.	0000625640
19	WZB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000568979
20	PRZEDSIĘBIORSTWO "CENTRUM" SP. Z O.O.	0000046488
21	PÓŁNOCNA 5 SP. Z O.O.	0000613594
22	WENET SP. Z O.O.	0000642997
23	KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.	0000004619
24	LIPSKI SP. K.	0000946869
25	W.A. 2000 SP. Z O.O.	0000129487
26	PROJEKT DERENIOWA SP. Z O.O.	0000697241
27	ANPIRE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000374250
28	VERODOM BAMBOT I WSPÓLNICY SP. J.	0000272710
29	REVEST SP. Z O.O.	0000443428
30	CEFARM NIERUCHOMOŚCI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000373205

TOMASZ DZITKO SPÓŁKA JAWNA KRS 0000546984 NIP 7282801386 REGON 360949053

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOMASZ DZITKO

TOMASZ DZITKO SPÓŁKA JAWNA KRS
0000546984 NIP
7282801386 REGON
360949053