9D SP. Z O.O. | KRS: 0000336526

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

11,3 mln

zysk

966 tys.

wartość firmy

12,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MOTYLKOWA, 65B

Kod pocztowy

04-776

Rejestracja

2009-09-08

Rozpoczęcie działalności

2009-09-08

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.musicaexanima.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność centrów telefonicznych (call center) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Żywność ekologiczna
Produkty Bio Planet
Certyfikowane, naturalne składniki
Bez sztucznych dodatków i pestycydów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 9D osiągnęła 11 295 176 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 288 433 zł. Pozostałe przychody to 6744 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 322 507 zł.

Zysk netto wyniósł 965 926 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 324 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 295 176 zł w 2024 roku.
• 8 303 099 zł w 2023 roku.
• 9 218 878 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 137 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 965 926 zł w 2024 roku.
• 11 623 zł w 2023 roku.
• 180 007 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9020448.91

5189.4

7889463.09

182126.48

7020285.54

-320780.07

8929103.71

269184.02

10371689.61

273927.89

9218877.53

180007.36

8303098.95

11622.53

11295176.42

965925.77

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 9D wynosi 12 398 284 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 004 463 zł a 28 237 941 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 862 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 398 284 zł w 2024 roku.
• 5 861 908 zł w 2023 roku.
• 7 272 255 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

51894

6363234.1

22551122.27

465438.76

6453586.74

19723657.73

0

4897007.19

17550713.85

270702.64

7300174.53

22322759.28

479985.56

8490156.86

25929224.02

406307.13

7272254.92

23047193.82

116225.3

5861907.93

20757747.38

1004462.83

12398283.53

28237941.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 9D wynosi 1,22 mln zł.

EBITDA 9D wynosi 1,27 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 171 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 223 005 zł w 2024 roku.
• 57 472 zł w 2023 roku.
• 250 204 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 167 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 267 218 zł w 2024 roku.
• 92 450 zł w 2023 roku.
• 288 410 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

20917.93

92933.26

243728.04

282699.86

-301707.75

-265649.1

304002.87

333646.62

387137.92

439229.12

250203.52

288409.83

57472.28

92450.08

1223004.89

1267218.26

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 9D wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 9D wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

9D charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 9D wynosi 314 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 183 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 452 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 183 tys. zł a 452 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 314 tys. zł w 2024 roku.
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 183 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 452 tys. zł w 2024 roku.
• 332 tys. zł w 2023 roku.
• 369 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1037.88

134310.81

360696.09

36425.3

151305.84

315517.12

0

81469.12

280811.4

45600.43

145003.52

357164.03

54785.58

191191.33

414867.58

36001.47

163656.93

368755.1

2324.51

128448.4

332123.96

183450.73

314138.82

451537.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 739 246 zł.

Koszty operacyjne 9D wyniosły 10 065 428 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -89 492 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 739 246 zł w 2024 roku
• 956 705 zł w 2023 roku
• 833 232 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1365691.68

1169714.76

976994.89

939389.41

1088420.06

833232.06

956705.16

739246.06

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 9D wyniosła 2 748 238 zł.

a

ktywa trwałe to 53 719 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 694 519 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 748 238 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 339 284 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 408 954 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 748 238 zł w 2024 roku.
• 2 190 731 zł w 2023 roku.
• 1 844 832 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1568802.54

1423197.25

1406097.29

1504021.97

1985708.62

1844832.24

2190731.06

2748237.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.13

0.29

0.03

0.02

-0.23

-1.11

-0.04

-0.05

0.18

0.75

0.03

0.14

0.43

0.04

0.03

0.1

0.33

0.03

0.02

0.01

0.03

0.01

0

0.35

0.72

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 9D wyniosły 1 408 954 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 748 238 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 408 954 zł w 2024 roku
• 1 817 373 zł w 2023 roku
• 1 303 089 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1568802.54

1130344.01

0.72

1423197.25

802612.24

0.56

1406097.29

1117008.19

0.79

1504021.97

1143085.11

0.76

1985708.62

1345727.87

0.68

1844832.24

1303089.4

0.71

2190731.06

1817373.05

0.83

2748237.83

1408954.05

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 9D wykazała przychody na poziomie 11 295 176 zł.

Organizacja zarobiła 1 222 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 256 900 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 965 926 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 139 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 256 900 zł w 2024 roku
• 14 317 zł w 2023 roku
• 46 902 zł w 2022 roku

Wartość

3928

46700

0

7067

70073

46902

14317

256900

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja 9D wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75899

0.95319

0.91081

0.53365

0.46578

0.45532

0.44666

0.44867

0.86039

0.93843

0.94552

0.90668

0.44736

0.56753

0.57253

0.7665

0.60439

0.96347

0.01923

0.94643

0.90975

0.5816

0.36023

0.3648

0.23559

0.05993

0

0.92099

0.94696

0.90601

0.59464

0.50703

0.48256

0.72749

0.74552

0.86936

0.92155

0.94822

0.91705

0.53808

0.55071

0.55497

0.7168

0.61576

0.95343

0.88424

0.93609

0.89622

0.55653

0.51719

0.52232

0.67846

0.56842

0.93916

0.70611

0.92481

0.90167

0.6235

0.41255

0.43456

0.56235

0.39632

0.87469

0.94932

0.92173

0.89357

0.46311

0.7221

0.7211

0.85784

0.75847

0.97505

Powiązania

Dobrzycka Anna - prokurent

Dobrzycka Anna - reprezentacja, wspólnik

Dobrzycki Krystian - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2009

17.12.2009

Dobrzycka Anna

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

17.12.2009

01.03.2013

Dobrzycka Anna

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

01.03.2013

Dobrzycka Anna

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

01.03.2013

Dobrzycki Krystian

Wrzesień 1978

Osoba

prokurent

18.06.2020

Dobrzycka Anna

Maj 1951

Osoba

prokurent

21.10.2020

17.03.2022

Jakubowska Kazimiera

Lipiec 1949

Osoba

reprezentacja

08.09.2009

Dobrzycka Anna

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

08.09.2009

Dobrzycki Krystian

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Dobrzycki Krystian posiada 125 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dobrzycka Anna posiada 125 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dobrzycka Anna (50% udziałów)
• Dobrzycki Krystian (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2009 do 01.03.2013 była Dobrzycka Anna kontrolująca 98% udziałów.

W okresie od 08.09.2009 do 17.12.2009 najwięcej udziałów posiadała Dobrzycka Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Dobrzycki Krystian

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Dobrzycka Anna

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Dobrzycka Anna

prokurent

Podobne organizacje do 9D

	Organizacja	Numer KRS
1	HILDEGARDA SP. Z O.O.	0000638353
2	TRADEBIT SP. Z O.O.	0000594290
3	TELIMENA.PL SP. Z O.O.	0000844156
4	FIRMA HANDLOWA KINGMAN SP. Z O.O.	0000259024
5	PGM-TECH SP. Z O.O.	0000852656
6	SMARTGRID SP. Z O.O.	0000557124
7	SWING 2 HARMONY SP. Z O.O.	0000646433
8	HIGH-TECH SP. Z O.O.	0000660756
9	COSMETICS LAB SP. Z O.O.	0000812993
10	MEDYCEUSZ JAN KOWALIK, MARCIN KOWALIK SP. J.	0000304867
11	ALMSTAD GROUP SP. Z O.O.	0000710228
12	BIZON MOBILE SP. Z O.O.	0000848368
13	GARDEN E-COMMERCE SP. Z O.O.	0000735323
14	4SEZON SP. Z O.O. SP. K.	0000875443
15	MAIBANG POLAND SP. Z O.O.	0000328806
16	LFS GROUP SP. Z O.O.	0000810897
17	SZYJ PO SWOJEMU SP. Z O.O.	0001050231
18	TEKO SP. Z O.O.	0000286569
19	PLINTH KPA SP. Z O.O.	0000817206
20	KOOPERACJA.PL SP. Z O.O.	0000341873
21	REST LORDS SP. Z O.O.	0000780982
22	INCONNECT SP. Z O.O.	0000439135
23	DUSTON SP. Z O.O. SP. K.	0000648696
24	TERMOPLAZA SP. Z O.O.	0000752275
25	REST HERBEĆ SP. K.	0000690789
26	VINTIS PM PAWLUKOWSCY SP. K.	0000857445
27	AGRODN SP. Z O.O.	0000928537
28	TCM BRAND SP. Z O.O.	0000565755
29	TFGPL SP. Z O.O.	0000667907
30	MEDI PARTNERS PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000889881

9D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000336526 NIP 9522076515 REGON 142005020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do 9D

9D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000336526 NIP
9522076515 REGON
142005020