Komobex-Inel sp. z o.o. to renomowane przedsiębiorstwo działające w sektorze budownictwa ogólnego, komunalnego i przemysłowego. Z ponad 29-letnim doświadczeniem na rynku i zespołem liczącym ponad 150 wykwalifikowanych pracowników, firma zapewnia kompleksowe usługi w zakresie instalacji i sieci zewnętrznych, instalacji wewnętrznych oraz instalacji przemysłowych. Komobex-Inel specjalizuje się w realizacji zadań takich jak budowa instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, sieci ciepłowniczych oraz elektroenergetycznych. Ich oferta obejmuje również instalacje wewnętrzne, w tym systemy wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne, kotłownie, wymiennikownie ciepła oraz instalacje elektryczne i niskoprądowe. Firma jest również ekspertem w dziedzinie instalacji przemysłowych, takich jak rurociągi pary, tlenu, azotu oraz remonty urządzeń hutniczych i serwis dźwigów. Komobex-Inel wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zdobytym certyfikatom, takim jak Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz tytuł Gazeli Biznesu, które świadczą o ich solidności, rzetelności i uczciwości w prowadzeniu biznesu. Firma realizuje projekty na terenie całego kraju, co potwierdzają liczne zrealizowane inwestycje, w tym takie obiekty jak Arena Gliwice, Stadion Zabrze czy kompleks biurowy Face 2 Face.Misją firmy jest zadowolenie klienta oraz wszechstronny rozwój poprzez oferowanie usług na najwyższym poziomie, terminowość i profesjonalizm. Komobex-Inel to zaufany partner dla wielu uznanych inwestorów, co potwierdza ich doskonała reputacja na rynku budownictwa i infrastruktury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komobex Nieruchomości osiągnęła 2 346 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 345 878 zł. Pozostałe przychody to 791 zł.
Całkowite koszty wyniosły 966 684 zł.
Zysk netto wyniósł 1 379 193 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 586 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 346 669 zł w 2024 roku.
• 2 214 680 zł w 2023 roku.
• 1 946 600 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 344 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 379 193 zł w 2024 roku.
• 1 338 060 zł w 2023 roku.
• 766 254 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komobex Nieruchomości wynosi 1,51 mln zł.
EBITDA Komobex Nieruchomości wynosi 1,7 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komobex Nieruchomości wynosi 24 612 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 520 003 zł a 93 502 683 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 153 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 612 973 zł w 2024 roku.
• 23 326 050 zł w 2023 roku.
• 19 856 561 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Komobex Nieruchomości wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komobex Nieruchomości wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komobex Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Komobex Nieruchomości wynosi 1,18 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 4,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
295 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,18 mln zł w 2024 roku.
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 872 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,68 mln zł w 2024 roku.
• 4,4 mln zł w 2023 roku.
• 4,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 567
zł.
Koszty operacyjne Komobex Nieruchomości wyniosły 830 940
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3892 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 567 zł w 2024 roku
• 12 542 zł w 2023 roku
• 8591 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komobex Nieruchomości wyniosła 23 505 279 zł.
a
ktywa trwałe to 18 380 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 124 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 505 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 375 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 876 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 505 279 zł w 2024 roku.
• 22 144 597 zł w 2023 roku.
• 20 836 538 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komobex Nieruchomości wyniosły 129 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 505 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 608 zł w 2024 roku
• 148 120 zł w 2023 roku
• 178 120 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komobex Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 2 346 669 zł.
Organizacja zarobiła 1 515 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 370 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 379 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 093 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 370 zł w 2024 roku
• 132 596 zł w 2023 roku
• 180 240 zł w 2022 roku
Organizacja Komobex Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.