Osiedle Piękna Warka - domy szeregowe i mieszkania.
Kameralne budynki z ogrodami oraz miejscami parkingowymi.
Lokalizacja zapewniająca szybki dojazd do Warszawy.
Czternaście mieszkań, dziesięć domów i lokale usługowe w ramach inwestycji.
Dostosowanie układów pomieszczeń według potrzeb kupujących.
NOTICA. WOJTAS DEVELOPMENT to deweloper, który specjalizuje się w realizacji nowoczesnych inwestycji mieszkaniowych w Warce. Jego flagowy projekt, osiedle Piękna Warka, składa się z domów szeregowych oraz budynku wielorodzinnego, który łączy funkcje mieszkalne i usługowe. W przypadku Pięknej Warki wyróżnia się starannie przemyślana architektura, charakteryzująca się funkcjonalnością i estetyką. Inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkańcom komfortu, wraz z dodatkowymi udogodnieniami, takimi jak ogródki przynależne do domów oraz miejsca parkingowe. W pierwszym etapie rozwoju osiedla planowane jest wybudowanie budynku zawierającego cztery lokale usługowe oraz szesnaście mieszkań, a także dziesięciu domów w różnych układach przestrzennych, co daje dużą różnorodność dla przyszłych mieszkańców. Projekt osiedla skupia się również na dogodnej lokalizacji, blisko komunikacji miejskiej oraz oferuje szybki dostęp do centrum miasta i pobliskiej infrastruktury handlowej. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom architektonicznym oraz nowoczesnym materiałom budowlanym, inwestycja wyróżnia się na tle innych ofert rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NOTICA. Wojtas Development osiągnęła 5 200 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 200 543 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 607 501 zł.
Zysk netto wyniósł 593 043 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 300 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 200 543 zł w 2024 roku.
• 49 928 zł w 2023 roku.
• 13 044 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 148 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 593 043 zł w 2024 roku.
• -272 967 zł w 2023 roku.
• -237 477 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NOTICA. Wojtas Development wynosi 593 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NOTICA. Wojtas Development wynosi 6 050 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
210 947 zł a 13 001 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 512 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 050 148 zł w 2024 roku.
• 33 286 zł w 2023 roku.
• 8696 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NOTICA. Wojtas Development wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,173% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NOTICA. Wojtas Development wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 1,50% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
NOTICA. Wojtas Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NOTICA. Wojtas Development wynosi 113 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 208 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 208 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne NOTICA. Wojtas Development wyniosły 4 607 501
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NOTICA. Wojtas Development wyniosła 11 500 269 zł.
a
ktywa trwałe to 140 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 359 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 500 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 281 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 219 006 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 875 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 500 269 zł w 2024 roku.
• 11 694 210 zł w 2023 roku.
• 9 173 365 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 211%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NOTICA. Wojtas Development wyniosły 11 219 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 500 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 804 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 219 006 zł w 2024 roku
• 12 005 990 zł w 2023 roku
• 9 212 178 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NOTICA. Wojtas Development wykazała przychody na poziomie 5 200 543 zł.
Organizacja zarobiła 593 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 593 043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja NOTICA. Wojtas Development wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki