Organizacja Mesta development osiągnęła 2 224 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 224 739 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 430 143 zł.
Zysk netto wyniósł 1 794 596 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -642 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 224 739 zł w 2022 roku.
• 6 063 265 zł w 2021 roku.
• 8 364 012 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 255 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 794 596 zł w 2022 roku.
• 1 235 744 zł w 2021 roku.
• 624 482 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mesta development wynosi 11 984 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 323 138 zł a 25 124 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 168 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 984 682 zł w 2022 roku.
• 10 962 345 zł w 2021 roku.
• 9 124 319 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mesta development wyniosła 8 169 245 zł.
a
ktywa trwałe to 4 265 341 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 903 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 169 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 430 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 738 394 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 377 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 169 245 zł w 2022 roku.
• 5 276 125 zł w 2021 roku.
• 4 451 456 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 91%.
Marża netto wyniosła 81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mesta development wyniosły 3 738 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 169 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 611 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 738 394 zł w 2022 roku
• 2 639 870 zł w 2021 roku
• 3 050 946 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mesta development wykazała przychody na poziomie 2 224 739 zł.
Organizacja zarobiła 1 980 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 186 376 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 794 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 186 376 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 10 767 zł w 2020 roku
Organizacja Mesta development wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pęcak Marcin
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.03.2024 jest
Pęcak Marcin
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2015 do 26.03.2024
była Zbroja Pęcak Patrycja
kontrolująca 98% udziałów.
W okresie od 11.10.2013 do 22.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Pęcak Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.