Dwa etapy inwestycji z łącznie sześcioma budynkami
Wysoka jakość materiałów i nowoczesne technologie
Lokalizacja sprzyjająca komfortowemu życiu oraz aktywnemu wypoczynkowi
MaPa-Dom to rodzinna firma inwestycyjna, która specjalizuje się w budowie nowoczesnych domów jedno- i wielorodzinnych. Ich najnowszy projekt, Osiedle Przy Lesie, składa się z sześciu dwulokalowych budynków, oferujących mieszkańcom komfortowe życie w spokojnej i kameralnej atmosferze. Każdy dom w osiedlu ma powierzchnię użytkową wynoszącą 106,61 m², z przemyślanym układem pomieszczeń, co sprzyja ich elastycznemu użytkowaniu. Budynki charakteryzują się nie tylko przestronnością, ale także wysoką jakością wykonania. Inwestycja umiejscowiona jest w malowniczej okolicy otoczonej zielenią, co sprzyja relaksowi i aktywnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. MaPa-Dom stawia na efektywność energetyczną i nowoczesne technologie budowlane, zapewniając mieszkańcom maksymalny komfort oraz niskie koszty eksploatacji. Lokalizacja osiedla blisko głównych dróg dojazdowych ułatwia codzienną komunikację i sprawia, że dostęp do pobliskich miast oraz zakładów pracy jest niezwykle szybki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mapa-Dom osiągnęła 552 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 552 837 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 604 178 zł.
Strata netto wyniosła 51 341 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 552 837 zł w 2024 roku.
• 1 710 825 zł w 2023 roku.
• 2 891 547 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 341 zł w 2024 roku.
• -53 907 zł w 2023 roku.
• 7488 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mapa-Dom wynosi -21 tys. zł.
EBITDA Mapa-Dom wynosi -21 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mapa-Dom wynosi 549 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 382 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 549 247 zł w 2024 roku.
• 1 359 744 zł w 2023 roku.
• 2 141 715 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mapa-Dom wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mapa-Dom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mapa-Dom wyniosły 573 627
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mapa-Dom wyniosła 936 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 936 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 936 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 240 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 695 261 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 936 179 zł w 2024 roku.
• 2 367 394 zł w 2023 roku.
• 261 639 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mapa-Dom wyniosły 695 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 936 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 695 261 zł w 2024 roku
• 2 075 136 zł w 2023 roku
• 16 219 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mapa-Dom wykazała przychody na poziomie 552 837 zł.
Organizacja zarobiła -51 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 341 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 746 zł w 2022 roku