Budowa domów jednorodzinnych w Osiedlu Przy Lesie|Każdy dom o powierzchni 106,61 m² z garażem|Dwa etapy inwestycji z łącznie sześcioma budynkami|Wysoka jakość materiałów i nowoczesne technologie|Lokalizacja sprzyjająca komfortowemu życiu oraz aktywnemu wypoczynkowi
MaPa-Dom to rodzinna firma inwestycyjna, która specjalizuje się w budowie nowoczesnych domów jedno- i wielorodzinnych. Ich najnowszy projekt, Osiedle Przy Lesie, składa się z sześciu dwulokalowych budynków, oferujących mieszkańcom komfortowe życie w spokojnej i kameralnej atmosferze. Każdy dom w osiedlu ma powierzchnię użytkową wynoszącą 106,61 m², z przemyślanym układem pomieszczeń, co sprzyja ich elastycznemu użytkowaniu. Budynki charakteryzują się nie tylko przestronnością, ale także wysoką jakością wykonania. Inwestycja umiejscowiona jest w malowniczej okolicy otoczonej zielenią, co sprzyja relaksowi i aktywnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. MaPa-Dom stawia na efektywność energetyczną i nowoczesne technologie budowlane, zapewniając mieszkańcom maksymalny komfort oraz niskie koszty eksploatacji. Lokalizacja osiedla blisko głównych dróg dojazdowych ułatwia codzienną komunikację i sprawia, że dostęp do pobliskich miast oraz zakładów pracy jest niezwykle szybki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mapa-Dom osiągnęła 552 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 552 837 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 604 178 zł.
Strata netto wyniosła 51 341 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 138 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 552 837 zł w 2024 roku. • 1 710 825 zł w 2023 roku. • 2 891 547 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -51 341 zł w 2024 roku. • -53 907 zł w 2023 roku. • 7488 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mapa-Dom wynosi 549 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 382 093 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 549 247 zł w 2024 roku. • 1 359 744 zł w 2023 roku. • 2 141 715 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mapa-Dom wynosi -21 tys. zł.
EBITDA Mapa-Dom wynosi -21 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mapa-Dom wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,374% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mapa-Dom wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,34% w 2024 roku. • 0,53% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mapa-Dom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mapa-Dom wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 84 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 84 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 26 tys. zł w 2024 roku. • 44 tys. zł w 2023 roku. • 57 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 84 tys. zł w 2024 roku. • 102 tys. zł w 2023 roku. • 116 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mapa-Dom wyniosły
573 627
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mapa-Dom wyniosła 936 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 936 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 936 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 240 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 695 261 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 936 179 zł w 2024 roku. • 2 367 394 zł w 2023 roku. • 261 639 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mapa-Dom wyniosły 695 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 936 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 695 261 zł w 2024 roku • 2 075 136 zł w 2023 roku • 16 219 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2024 roku • 88% w 2023 roku • 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mapa-Dom wykazała przychody na poziomie 552 837 zł.
Organizacja zarobiła -51 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 341 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 746 zł w 2022 roku