GRUWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000451300 NIP
9731013648 REGON
081112931

Podsumowanie

aktywa

302 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

-149 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

DERESZOWA, 36

Kod pocztowy

65-544

Rejestracja

2013-02-15

Rozpoczęcie działalności

2013-02-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gruwi osiągnęła 1 525 527 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 525 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 674 340 zł.

Strata netto wyniosła 148 813 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -433 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 525 527 zł w 2024 roku.
• 2 145 667 zł w 2023 roku.
• 3 281 136 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -148 813 zł w 2024 roku.
• -87 478 zł w 2023 roku.
• 147 564 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GRUWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4562597.32

-76245.69

6520056.25

226949.21

5016203.86

-203656.58

2648267.03

-604762.6

2734439.18

-94014.27

3281135.77

147563.61

2145666.88

-87478.22

1525526.59

-148813.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gruwi wynosi 1 017 018 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 813 816 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 301 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 017 018 zł w 2024 roku.
• 1 430 445 zł w 2023 roku.
• 2 777 678 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GRUWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3125078.48

11406493.3

330193.87

5584694.88

16300140.63

3344135.91

12540509.65

1765511.35

6620667.57

1822959.45

6836097.95

2777678.29

8202839.42

1430444.59

5364167.2

1017017.73

3813816.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gruwi wynosi -145 tys. zł.

EBITDA Gruwi wynosi -144 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -145 290 zł w 2024 roku.
• -82 499 zł w 2023 roku.
• 150 144 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -144 149 zł w 2024 roku.
• -81 285 zł w 2023 roku.
• 161 875 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — GRUWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-30791.69

-19610.22

315362.93

338572.12

-193116.8

-180064.71

-603430.22

-593085.87

-89626.69

-85667.15

150143.57

161875.1

-82499.35

-81284.83

-145289.96

-144149.35

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Gruwi wynosi 9 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 5 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 9 os. w 2024 roku.
• 12 os. w 2023 roku.
• 16 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — GRUWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gruwi wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gruwi wynosi 2,13%. To oznacza, że firma ma szansę 2,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,269% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,13% w 2024 roku.
• 1,72% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gruwi charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gruwi wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 61 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 61 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GRUWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

57838.49

182503.86

45389.84

130071.16

260802.25

39878.06

200648.15

105930.68

109377.57

131245.43

85826.68

61021.06

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 327 029 zł.

Koszty operacyjne Gruwi wyniosły 1 670 817 zł.

Wynagrodzenia stanowią 79% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -325 568 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 327 029 zł w 2024 roku
• 1 781 737 zł w 2023 roku
• 2 528 007 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GRUWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

3606007.6

5016317.53

4300212.47

2667232.54

2268753.39

2528006.55

1781737.32

1327028.58

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gruwi wyniosła 301 880 zł.

ktywa trwałe to 3786 zł.

ktywa obrotowe to 298 094 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 301 880 zł.

apitał (fundusz) własny to -850 310 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 152 190 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -93 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 301 880 zł w 2024 roku.
• 396 278 zł w 2023 roku.
• 762 238 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GRUWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

958817.76

1405119.91

880648.31

551000.42

702358.09

762237.72

396277.79

301880.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GRUWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.69

-0.01

-0.02

0.16

0.52

0.05

0.03

-0.23

3.17

-0.04

-1.1

0.88

-0.23

-0.13

0.12

-0.03

0.19

-0.24

0.05

0.04

-0.22

0.12

-0.04

-0.49

0.17

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gruwi wyniosły 1 152 190 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 301 880 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 382%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 152 190 zł w 2024 roku
• 1 097 977 zł w 2023 roku
• 1 376 489 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 382% w 2024 roku
• 277% w 2023 roku
• 181% w 2022 roku

Zadłużenie — GRUWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

958817.76

847688.52

0.88

1405119.91

964861.41

0.69

880648.31

944841.84

1.07

551000.42

1242113.78

2.25

702358.09

1464512.2

2.09

762237.72

1376489.15

1.81

396277.79

1097976.68

2.77

301880.28

1152189.8

3.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gruwi wykazała przychody na poziomie 1 525 527 zł.

Organizacja zarobiła -147 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1562 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -148 813 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5200 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1562 zł w 2024 roku
• 1644 zł w 2023 roku
• 1969 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GRUWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

37960.01

84296.18

3493.06

2430.56

1969.09

1643.81

1562.42

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Gruwi wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — GRUWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13497

0.88788

0.60204

0.62656

0.46843

0.47676

0.2054

0.06802

0.912

0.87174

0.90848

0.6406

0.52011

0.58861

0.59911

0.84869

0.73681

0.93257

0.09081

0.88926

0.58178

0.81147

0.43573

0.41175

0.13964

0.97368

0.81035

0.04564

0.84034

0.54023

0.92765

0.34133

0.32438

0.04694

0.81869

0.13058

0.82717

0.53239

0.92514

0.44495

0.4226

0.15755

0.53466

0.74793

0.81401

0.8341

0.50485

0.91363

0.60465

0.59309

0.85216

0.11264

0.7205

0.14824

0.79116

0.43119

0.93579

0.43388

0.42202

0.11594

0.53633

0.70612

0.1409

0.70485

0.31518

0.9503

0.4001

0.37749

0.07651

0.55051

0.65236

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+56

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−19 dni 26-06-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

+9 mies. 12-07-2022

2019

+9 mies. 10 dni 22-07-2021

2018

−1 mies. 4 dni 11-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Gruszecka Elżbieta - wspólnik, prokurent

Gruszecki Wiesław - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — GRUWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2013

Gruszecki Wiesław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

15.02.2013

Gruszecka Elżbieta

Czerwiec 1955

Osoba

prokurent

15.02.2013

Gruszecka Elżbieta

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

15.02.2013

Gruszecki Wiesław

Czerwiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Gruszecki Wiesław posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Gruszecka Elżbieta posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Reprezentacja

Gruszecka Elżbieta

prokurentwspólnik
Gruszecki Wiesław

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GRUWI

	Organizacja	Numer KRS
1	SOS SP. Z O.O.	0000989747
2	BUDMASZ POLSKA SP. Z O.O.	0000330154
3	PROJEKT PROFIL SP. Z O.O.	0000819697
4	TECH-BUD 1 SP. Z O.O.	0000921277
5	HORCUS DACHY SP. Z O.O. SP. K.	0000734074
6	SKWIERZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000858712
7	ANTERIS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000921174
8	MAXER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000521579
9	POLAND ESTATE I SP. Z O.O.	0000316003
10	PETRIKOR SP. Z O.O.	0000892133
11	WAMA IDEA SP. Z O.O.	0000695246
12	POZNAŃ WAGROWSKA SP. Z O.O.	0000872707
13	ŁĄCZNIK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000948112
14	KOMFO BUD SP. Z O.O.	0000954044
15	IPK PROJECT SP. Z O.O.	0000828211
16	MARBUD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000888207
17	BD INWESTOR 2 SP. Z O.O. ŻELAZNA SP. K.	0000736032
18	J.W. NAKIELSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000710820
19	KOBAST SP. Z O.O.	0000915047
20	PPHU "JOLLY" SP. Z O.O.	0000529867
21	A+D INVEST SP. Z O.O.	0001011104
22	WIŚNIOWA SP. Z O.O.	0000620470
23	TECHNOLOGY PARTNER SP. Z O.O.	0000559198
24	ZGORZELEC LOGISTICS CENTER 1 SPÓŁKA OGRANICZONĄ	0000918492
25	LUXURY APARTMENTS 1 SP. Z O.O.	0000980409
26	NEORETRO SP. Z O.O.	0000877015
27	JBW INVEST 2 SP. Z O.O.	0000938420
28	ITER NOVUM SP. Z O.O.	0000926220
29	BRYKSY GF SP. Z O.O.	0000994008
30	MACROTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000691912

GRUWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000451300 NIP 9731013648 REGON 081112931

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GRUWI

GRUWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000451300 NIP
9731013648 REGON
081112931