Energobud Invest Sp. z o.o. to doświadczona firma budowlana, której specjalizacją jest realizacja projektów obejmujących budowę podstacji trakcyjnych oraz różnego rodzaju hal stalowych. Firma oferuje kompleksowe usługi, które zaczynają się od profesjonalnego przygotowania inwestycji i obejmują dobranie odpowiedniej lokalizacji pod budowę, wykonanie szczegółowej dokumentacji, oraz realizację całego procesu budowlanego. Energobud Invest zapewnia również nadzór wykonawczy, technologiczny rozruch oraz finalne wykończenie obiektów. Pośród oferowanych usług znajdują się także projekty i kosztorysy konstrukcji stalowych, budowanie hal przemysłowych w technologii żelbetowej, oraz szeroki zakres robót ogólnobudowlanych i ziemnych. Firma jest znana z wysokiej jakości swoich usług, rzetelności i fachowości. Ich oferta obejmuje m.in. konstrukcje stalowe, wiaty, zadaszenia, makroniwelacje, roboty rozbiórkowe i ziemne, instalacje sanitarne, wodociągowe i kanalizacyjne, a także prace związane z nawierzchnią z kostki brukowej.
Misją Energobud Invest jest dostarczanie klientom kompleksowych, najwyższej jakości rozwiązań budowlanych, które są starannie realizowane z uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów. W procesie realizacji inwestycji firma kładzie szczególny nacisk na profesjonalizm i innowacyjność wykonania, co umożliwia tworzenie solidnych i trwałych konstrukcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energobud Invest osiągnęła 528 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 437 000 zł. Pozostałe przychody to 91 189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 479 482 zł.
Strata netto wyniosła 42 482 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 67 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 528 189 zł w 2024 roku.
• 633 322 zł w 2023 roku.
• 661 140 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 482 zł w 2024 roku.
• 128 474 zł w 2023 roku.
• 151 299 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energobud Invest wynosi 565 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 320 473 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 565 421 zł w 2024 roku.
• 1 181 270 zł w 2023 roku.
• 1 194 759 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energobud Invest wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energobud Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 475 771
zł.
Koszty operacyjne Energobud Invest wyniosły 567 930
zł.
Wynagrodzenia stanowią 84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 317 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 475 771 zł w 2024 roku
• 461 377 zł w 2023 roku
• 375 845 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
84% w 2024 roku
•
92% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energobud Invest wyniosła 383 635 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 371 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 383 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 284 394 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 242 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 383 635 zł w 2024 roku.
• 427 428 zł w 2023 roku.
• 408 050 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energobud Invest wyniosły 99 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 383 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 242 zł w 2024 roku
• 100 552 zł w 2023 roku
• 209 648 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energobud Invest wykazała przychody na poziomie 528 189 zł.
Organizacja zarobiła -42 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Energobud Invest wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wilk Katarzyna
posiada 6370 udziałów,
które stanowią 95.1% firmy.
Największym udziałowcem od 09.06.2023 jest
Wilk Katarzyna
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.09.2019 do 09.06.2023
była Wilk Katarzyna
kontrolująca 60% udziałów.
W okresie od 04.07.2019 do 17.09.2019 najwięcej udziałów posiadała Wilk Katarzyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.