Organizacja Budowa domów "sadowski" osiągnęła 1 735 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 720 736 zł. Pozostałe przychody to 15 069 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 626 680 zł.
Zysk netto wyniósł 94 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 254 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 735 805 zł w 2023 roku.
• 1 155 320 zł w 2022 roku.
• 1 410 268 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 056 zł w 2023 roku.
• 13 663 zł w 2022 roku.
• 60 247 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budowa domów "sadowski" wynosi 1 750 427 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
217 001 zł a 4 339 511 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 750 427 zł w 2023 roku.
• 971 325 zł w 2022 roku.
• 1 317 380 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budowa domów "sadowski" wyniosła 743 779 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 98 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 645 718 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 743 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 289 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 454 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 743 779 zł w 2023 roku.
• 684 470 zł w 2022 roku.
• 316 805 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budowa domów "sadowski" wyniosły 454 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 743 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 454 445 zł w 2023 roku
• 489 191 zł w 2022 roku
• 135 189 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budowa domów "sadowski" wykazała przychody na poziomie 1 735 805 zł.
Organizacja zarobiła 109 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 030 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1837 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 030 zł w 2023 roku
• 4286 zł w 2022 roku
• 6222 zł w 2021 roku
Organizacja Budowa domów "sadowski" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.