Organizacja Eumoria osiągnęła 779 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 762 435 zł. Pozostałe przychody to 16 772 zł.
Całkowite koszty wyniosły 756 084 zł.
Zysk netto wyniósł 6352 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 389 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 779 208 zł w 2022 roku.
• 547 031 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6352 zł w 2022 roku.
• 49 330 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eumoria wynosi 594 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 261 zł a 1 948 019 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 297 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 594 140 zł w 2022 roku.
• 606 503 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eumoria wyniosła 442 937 zł.
a
ktywa trwałe to 20 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 422 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 442 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 255 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 442 937 zł w 2022 roku.
• 390 804 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eumoria wyniosły 377 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 442 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 188 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 255 zł w 2022 roku
• 331 474 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eumoria wykazała przychody na poziomie 779 208 zł.
Organizacja zarobiła 7106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 754 zł w 2022 roku
• 4998 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eumoria wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.