Organizacja Francesco noblesse osiągnęła 7 472 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 411 118 zł. Pozostałe przychody to 61 784 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 692 963 zł.
Zysk netto wyniósł 718 155 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 868 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 472 901 zł w 2023 roku.
• 842 701 zł w 2022 roku.
• 2 142 327 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 179 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 718 155 zł w 2023 roku.
• -258 675 zł w 2022 roku.
• 1 268 954 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Francesco noblesse wynosi 8 919 427 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 064 875 zł a 18 682 254 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 229 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 919 427 zł w 2023 roku.
• 1 322 810 zł w 2022 roku.
• 7 459 052 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Francesco noblesse wyniosła 11 638 058 zł.
a
ktywa trwałe to 1 391 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 246 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 638 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 419 834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 218 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 909 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 638 058 zł w 2023 roku.
• 7 750 715 zł w 2022 roku.
• 1 675 791 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Francesco noblesse wyniosły 10 218 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 638 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 554 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 218 224 zł w 2023 roku
• 6 736 036 zł w 2022 roku
• 402 436 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Francesco noblesse wykazała przychody na poziomie 7 472 901 zł.
Organizacja zarobiła 788 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 718 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 678 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 713 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 127 594 zł w 2021 roku
Organizacja Francesco noblesse wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.