Tworzenie dedykowanego oprogramowania|Moduły machine learning dla systemów klientów|Przeglądy i audyty kodu źródłowego|Projekty badawczo-rozwojowe w zakresie programowania kwantowego
MORE CODE to firma specjalizująca się w tworzeniu dedykowanego oprogramowania oraz modułów z zakresu machine learning. Spółka oferuje szeroki wachlarz usług, które obejmują rozwój niestandardowego oprogramowania dla różnych sektorów, w tym bezpieczeństwa cybernetycznego oraz zarządzania incydentami OT. Dzięki zaawansowanym narzędziom i doświadczeniu, MORE CODE działa również jako dostawca usług outsourcingowych w dziedzinie programowania.Jednym z głównych obszarów działalności firmy jest tworzenie dostosowanych modułów machine learning, które integrują się z systemami klientów, rozszerzając ich funkcjonalności o możliwości uczenia maszynowego. Te zaawansowane systemy są projektowane z myślą o specyficznych potrzebach użytkowników końcowych, co pozwala na pełniejsze wykorzystanie potencjału danych.Kolejną z usług oferowanych przez MORE CODE są przeglądy i audyty kodu źródłowego. Firma specjalizuje się w identyfikacji luk bezpieczeństwa w kodzie oraz proponowaniu niezbędnych zmian i aktualizacji. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że ich projekty są realizowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa.MORE CODE angażuje się również w projekty badawczo-rozwojowe związane z programowaniem komputerów kwantowych. Eksploracja krytycznych dziedzin, takich jak kryptografia i machine learning, w kontekście technologii kwantowych plasuje firmę w awangardzie innowacji technologicznych. Firma jest zlokalizowana w Warszawie i oferuje swoje usługi różnym sektorom przemysłu na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja More Code osiągnęła 680 842 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 680 842 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 840 070 zł.
Strata netto wyniosła 159 228 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 136 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 680 842 zł w 2024 roku. • 2 746 446 zł w 2023 roku. • 1 780 346 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -159 228 zł w 2024 roku. • 341 450 zł w 2023 roku. • -416 087 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji More Code wynosi 513 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 702 105 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 513 753 zł w 2024 roku. • 3 714 649 zł w 2023 roku. • 1 675 314 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji More Code wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,341% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji More Code wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,37% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
More Code charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla More Code wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 28 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 93 tys. zł w 2023 roku. • 41 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 60 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 28 tys. zł w 2024 roku. • 138 tys. zł w 2023 roku. • 228 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
327 735
zł.
Koszty operacyjne More Code wyniosły
842 564
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 547 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 327 735 zł w 2024 roku • 1 574 572 zł w 2023 roku • 1 084 840 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39% w 2024 roku •
67% w 2023 roku •
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów More Code wyniosła 547 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 547 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 547 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 467 248 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 547 059 zł w 2024 roku. • 1 630 198 zł w 2023 roku. • 1 146 437 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -200%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania More Code wyniosły 467 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 547 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 467 248 zł w 2024 roku • 939 682 zł w 2023 roku • 495 215 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2024 roku • 58% w 2023 roku • 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja More Code wykazała przychody na poziomie 680 842 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 9080 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja More Code wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 168 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+59
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 18 dni30-12-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
+4 mies. 8 dni20-11-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie