Pełna obsługa instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła
Projektowanie i budowa farm fotowoltaicznych
Indywidualne podejście do klientów
Gwarancje i serwis posprzedażowy
Energia Krajowa sp. z o.o. to firma specjalizująca się w obszarze odnawialnych źródeł energii, która powstała w wyniku przekształcenia Business Projekt Energy. Od 2018 roku organizacja aktywnie promuje i rozwija zieloną energię na terenie Polski, oferując pełen zakres usług związanych z instalacjami fotowoltaicznymi oraz pompami ciepła. Ich oferta obejmuje systemy PV poniżej oraz powyżej 50 kW, a także projektowanie i budowę farm fotowoltaicznych. Energia Krajowa wyróżnia się kompleksowym podejściem do klienta oraz dbałością o jakość, zaczynając od bezpłatnych analiz, przez pomoc w uzyskaniu finansowania, aż po realizację zamówienia pod klucz. W przedsiębiorstwie kładzie się znaczną wagę na terminowość oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia, co sprawia, że są w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. Firma zapewnia także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo współpracy z nimi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energia Krajowa osiągnęła 394 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 392 068 zł. Pozostałe przychody to 2443 zł.
Całkowite koszty wyniosły 629 407 zł.
Strata netto wyniosła 237 338 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 394 511 zł w 2024 roku.
• 1 571 773 zł w 2023 roku.
• 573 218 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -79 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -237 338 zł w 2024 roku.
• 481 659 zł w 2023 roku.
• 101 335 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia Krajowa wynosi 477 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 146 425 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 477 962 zł w 2024 roku.
• 3 446 194 zł w 2023 roku.
• 867 237 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia Krajowa wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energia Krajowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 194 300
zł.
Koszty operacyjne Energia Krajowa wyniosły 612 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 767 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 194 300 zł w 2024 roku
• 340 512 zł w 2023 roku
• 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia Krajowa wyniosła 292 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 292 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 286 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5546 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 292 152 zł w 2024 roku.
• 632 796 zł w 2023 roku.
• 158 215 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -83%.
Marża operacyjna wyniosła -56%.
Marża netto wyniosła -60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia Krajowa wyniosły 5546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5546 zł w 2024 roku
• 3851 zł w 2023 roku
• 51 880 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia Krajowa wykazała przychody na poziomie 394 511 zł.
Organizacja zarobiła -237 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -237 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 49 164 zł w 2023 roku
• 10 776 zł w 2022 roku
Organizacja Energia Krajowa wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.