Organizacja Kombo osiągnęła 914 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 914 570 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 840 621 zł.
Zysk netto wyniósł 73 948 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 182 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 914 570 zł w 2024 roku.
• 444 978 zł w 2023 roku.
• 358 982 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 948 zł w 2024 roku.
• -1691 zł w 2023 roku.
• 66 475 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kombo wynosi 74 tys. zł.
EBITDA Kombo wynosi 74 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kombo wynosi 959 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 193 zł a 2 286 425 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 959 700 zł w 2024 roku.
• 296 652 zł w 2023 roku.
• 555 077 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kombo wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kombo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 937
zł.
Koszty operacyjne Kombo wyniosły 840 621
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 387 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 937 zł w 2024 roku
• 40 491 zł w 2023 roku
• 22 774 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kombo wyniosła 972 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 972 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 972 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 900 164 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 972 422 zł w 2024 roku.
• 590 732 zł w 2023 roku.
• 231 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kombo wyniosły 900 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 972 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 900 164 zł w 2024 roku
• 592 424 zł w 2023 roku
• 165 322 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kombo wykazała przychody na poziomie 914 570 zł.
Organizacja zarobiła 73 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku