Organizacja Zao-tech osiągnęła 422 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 422 468 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 393 926 zł.
Zysk netto wyniósł 28 542 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 140 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 422 471 zł w 2022 roku.
• 459 588 zł w 2021 roku.
• 56 580 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 542 zł w 2022 roku.
• 147 681 zł w 2021 roku.
• 15 597 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zao-tech wynosi 543 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 616 zł a 1 056 176 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 543 433 zł w 2022 roku.
• 1 023 327 zł w 2021 roku.
• 115 558 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zao-tech wyniosła 215 465 zł.
a
ktywa obrotowe to 215 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 215 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 196 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 643 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 215 465 zł w 2022 roku.
• 174 289 zł w 2021 roku.
• 28 786 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zao-tech wyniosły 18 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 215 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 643 zł w 2022 roku
• 6010 zł w 2021 roku
• 8188 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zao-tech wykazała przychody na poziomie 422 471 zł.
Organizacja zarobiła 31 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2997 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2997 zł w 2022 roku
• 15 058 zł w 2021 roku
• 2112 zł w 2020 roku