SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Gwinmar osiągnęła 643 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 640 246 zł. Pozostałe przychody to 2901 zł.
Całkowite koszty wyniosły 639 375 zł.
Zysk netto wyniósł 870 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 160 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 643 146 zł w 2024 roku.
• 690 823 zł w 2023 roku.
• 818 278 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 870 zł w 2024 roku.
• -3254 zł w 2023 roku.
• -12 002 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gwinmar wynosi 437 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5157 zł a 1 607 866 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 437 403 zł w 2024 roku.
• 465 052 zł w 2023 roku.
• 552 463 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gwinmar wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gwinmar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 680
zł.
Koszty operacyjne Gwinmar wyniosły 635 924
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 680 zł w 2024 roku
• 54 778 zł w 2023 roku
• 63 235 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gwinmar wyniosła 17 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 681 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6875 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 681 zł w 2024 roku.
• 28 692 zł w 2023 roku.
• 54 702 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gwinmar wyniosły 10 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 806 zł w 2024 roku
• 22 687 zł w 2023 roku
• 45 442 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gwinmar wykazała przychody na poziomie 643 146 zł.
Organizacja zarobiła 1262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 98 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 392 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku