KSN KONSTRUKCJE to firma z siedzibą w Porażynie, która z powodzeniem działa na rynku od stycznia 2020 roku. Specjalizuje się w branży konstrukcji stalowych, oferując szeroki wachlarz usług związanych z produkcją, montażem oraz obróbką metali. Zespół KSN składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, co zapewnia fachowe podejście do każdego zlecenia oraz wykorzystanie najlepszej jakości materiałów. Firma oferuje usługi w obszarach spawalnictwa dla różnych typów stali, w tym stali czarnej, kwasoodpornej oraz aluminium. Dodatkowo zajmuje się obróbką skrawaniem, w tym toczeniem, frezowaniem i wierceniem. KSN KONSTRUKCJE umożliwia także cięcie blach plazmą oraz przygotowuje dokumentację w systemach CAD/CAM, co znacząco zwiększa jakość i precyzję realizowanych projektów. Posiada liczne certyfikaty, w tym EN 1090-1 oraz EN ISO 3834-3, które potwierdzają jej kompetencje w zakresie produkcji i kontroli jakości. Główne zasady działalności firmy koncentrują się na wysokiej jakości usług oraz terminowej realizacji zleceń, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KSN Konstrukcje osiągnęła 6 426 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 424 532 zł. Pozostałe przychody to 2276 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 944 492 zł.
Zysk netto wyniósł 480 040 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 285 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 426 807 zł w 2024 roku.
• 5 178 316 zł w 2023 roku.
• 4 963 452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 480 040 zł w 2024 roku.
• 584 447 zł w 2023 roku.
• 118 258 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KSN Konstrukcje wynosi 547 tys. zł.
EBITDA KSN Konstrukcje wynosi 678 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KSN Konstrukcje wynosi 8 377 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 173 282 zł a 16 067 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 675 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 377 980 zł w 2024 roku.
• 7 603 250 zł w 2023 roku.
• 4 108 255 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KSN Konstrukcje wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KSN Konstrukcje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 067 669
zł.
Koszty operacyjne KSN Konstrukcje wyniosły 5 877 678
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
413 534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 067 669 zł w 2024 roku
• 596 683 zł w 2023 roku
• 321 789 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KSN Konstrukcje wyniosła 5 431 684 zł.
a
ktywa trwałe to 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 431 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 431 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 897 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 533 875 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 086 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 431 584 zł w 2024 roku.
• 6 024 016 zł w 2023 roku.
• 6 302 547 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KSN Konstrukcje wyniosły 2 533 875 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 431 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 506 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 533 875 zł w 2024 roku
• 3 606 347 zł w 2023 roku
• 5 867 539 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KSN Konstrukcje wykazała przychody na poziomie 6 426 807 zł.
Organizacja zarobiła 547 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 480 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 374 zł w 2024 roku
• 76 941 zł w 2023 roku
• 26 008 zł w 2022 roku