IRE-WIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000837418 NIP
9121930820 REGON
385907240

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

2,2 mln

zysk

657 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JANKOWICE MAŁE

Adres

, 8

Kod pocztowy

55-200

Rejestracja

2020-04-09

Rozpoczęcie działalności

2020-04-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.irewiol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. SPÓŁKA POD FIRMĄ: IRE-WIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność agencji pracy tymczasowej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Montaż konstrukcji stalowych dla podwykonawców|Usługi spawalnicze dla różnych typów hal|Obróbka metali CNC (toczenie, frezowanie)|Lakiernictwo przemysłowe|Realizacja zleceń w Europie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ire-Wiol osiągnęła 2 241 423 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 211 204 zł. Pozostałe przychody to 30 219 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 554 102 zł.

Zysk netto wyniósł 657 101 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 747 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 241 423 zł w 2022 roku.
• 1 687 282 zł w 2021 roku.
• 1 370 343 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 219 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 657 101 zł w 2022 roku.
• 450 607 zł w 2021 roku.
• 309 808 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — IRE-WIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

1370342.68

309807.77

1687282.38

450607.07

2241422.66

657101.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ire-Wiol wynosi 5 191 448 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 068 762 zł a 9 199 416 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 730 483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 191 448 zł w 2022 roku.
• 3 503 219 zł w 2021 roku.
• 2 390 774 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — IRE-WIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

237980.83

2390773.69

4337308.78

575936.13

3503219.33

6308498.98

1068761.97

5191448.22

9199415.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ire-Wiol wynosi 724 tys. zł.

EBIT i EBITDA — IRE-WIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

312490.29

502720.26

723979.91

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Ire-Wiol wynosi 18 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 4 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 18 os. w 2021 roku.
• 14 os. w 2020 roku.

Zatrudnienie w czasie — IRE-WIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ire-Wiol wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,521% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2022 roku.
• 2,87% w 2021 roku.
• 2,87% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ire-Wiol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ire-Wiol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ire-Wiol wynosi 197 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 499 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 499 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 66 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 197 tys. zł w 2022 roku.
• 118 tys. zł w 2021 roku.
• 63 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2022 roku.
• 51 tys. zł w 2021 roku.
• 41 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 499 tys. zł w 2022 roku.
• 269 tys. zł w 2021 roku.
• 111 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — IRE-WIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

41110.28

63183.32

111057.72

50618.47

117657.69

268770.19

67242.68

196577.8

498755.59

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ire-Wiol wyniosły 1 487 224 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Wynagrodzenia — IRE-WIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ire-Wiol wyniosła 1 507 965 zł.

ktywa obrotowe to 1 507 965 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 507 965 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 425 016 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 949 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 502 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 507 965 zł w 2022 roku.
• 935 669 zł w 2021 roku.
• 385 472 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — IRE-WIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

385472.17

935669.37

1507965.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IRE-WIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.8

0.98

0.23

0.48

0.59

0.3

0.27

0.44

0.46

0.33

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ire-Wiol wyniosły 82 949 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 507 965 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 949 zł w 2022 roku
• 167 755 zł w 2021 roku
• 68 164 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku

Zadłużenie — IRE-WIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

385472.17

68164.4

0.18

935669.37

167754.53

0.18

1507965.35

82949.39

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ire-Wiol wykazała przychody na poziomie 2 241 423 zł.

Organizacja zarobiła 726 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 606 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 657 101 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 202 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 606 zł w 2022 roku
• 45 926 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — IRE-WIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

45926

69606

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Ire-Wiol wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.009%.

Wyniki na tle rynku — IRE-WIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25341

0.00068

0.77785

0.54145

0.42542

0.21503

0.8507

0.85459

0.97101

0.86824

0.77772

0.56771

0.55881

0.21796

0.88317

0.89962

0.89929

0.74367

0.79738

0.80182

0.58542

0.62494

0.1227

0.87849

0.89228

0.84928

0.67165

0.8086

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 307 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 44 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+307

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

+1 mies. 14 dni 28-08-2023

2021

+10 mies. 17 dni 28-08-2023

2020

+18 mies. 20 dni 28-08-2023

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

IRE-WIOL - wspólnik, reprezentacja

Ż******* W******* - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — IRE-WIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2020

Ż******* W*******

Osoba

wspólnik

09.04.2020

Ż******* W*******

Osoba

wspólnik

09.04.2020

Ire-Wiol

Organizacja

reprezentacja

09.04.2020

Ire-Wiol

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Ż******* W*******

wspólnik

Podobne organizacje do IRE-WIOL

	Organizacja	Numer KRS
1	LC MET II SP. Z O.O.	0000787359
2	MMS PROJEKT SP. Z O.O.	0000893339
3	EL-MŁYN SP. Z O.O.	0000042819
4	"KEM-FORM" WOŹNIAK,GIEMZA,PŁONKA SP. J.	0000109535
5	HOMECH SP. Z O.O.	0000734125
6	OSMET INDUSTRY SP. Z O.O.	0000820195
7	PARSYMONIA CASTINGS & MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000975594
8	RONZONI-MAGRYŚ SP. Z O.O.	0000235226
9	METAL-SPAW SP. Z O.O.	0000587314
10	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY AGA SP. Z O.O. SP. K.	0000597266
11	HKP POLSKA SP. Z O.O.	0000901799
12	PERFEKT-METAL SP. Z O.O.	0000318020
13	AMS SP. Z O.O.	0000674148
14	PASCAL SP. Z O.O.	0000134846
15	SIRAH POLSKA SP. Z O.O.	0000268686
16	SMULDERS+ SP. Z O.O.	0000298970
17	KAMBERG SP. Z O.O.	0000624506
18	CORO-TECH SP. Z O.O.	0000653803
19	ZMTORUN SP. Z O.O.	0000854211
20	TECHNO - NAUTA SP. Z O.O.	0000132713
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "REMO-TECH"	0000160910
22	EUROSPAW SP. Z O.O.	0000530451
23	KORRA SP. Z O.O.	0000744589
24	SYM-TEX SP. Z O.O.	0000805389
25	INSTAL OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000816050
26	PASSS JOB SP. Z O.O.	0000931424
27	ZAKŁAD PRODUKCYJNY HANDLOWO USŁUGOWY MIKRON BIS SP. Z O.O.	0000934704
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE	0000053305
29	KON-TECH SP. Z O.O.	0000121971
30	LASER-TOPS SP. Z O.O.	0000183108

IRE-WIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000837418 NIP 9121930820 REGON 385907240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IRE-WIOL

IRE-WIOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000837418 NIP
9121930820 REGON
385907240